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- 2022-11-17 发布于江苏
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医用耗材及其余耗材库存管理流程
流
程编号： 4
管理状态 流程奏效 第一次订正
同意人 同意部门 日期
第二次订正
流程归口牵头负责部门：设备物质处流程订正内容：
一、业务层面控制目标
序 控制目标
控制目标
目标类型
号 编号
保证归口明确合理的管理流程岗位职
1
责
有效防备作弊和预防腐败
查收标准明确、查收程序规范， 接收的 财富安全和使用有
2
物质质量合格、数目正确。 效
采买物质获得及时入账， 库存物质账实
3 财务信息真实完好
切合，财务信息真实完好性。
有完美的供方资质看管体系， 采买过程 财富安全和使用有
4
中及时闪避资质过期产品 效
5 保证临床医疗、科研所
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