生产部内审记录.docxVIP

东莞市亚马电子有限公司内审检查表 审核员: 受审部门 生产部 时间 依据 审核内容、方法 记录 评价 4.4.1资源、作 用、职责与权 限 1 .你部门在环境管理体系中担任什么样 的职责？ 4.2环境方针 .环境方针的制定依据是什么 .环境方针在IS014001中依据哪一条 款？ 4.3.1环境因素 1 ,请介绍本部门有那些重要环境因素？ 4.3.3目标和指 标方案 1.本公司目标、指标是什么？ 4.4.6运行控制 1 .本部门有哪些化学危险品（包括易燃、 易爆、腐蚀、有毒、压缩气体、液化气 体等）？如何控制？ 4.4.7应急准备 和响应 1.消防器具配备是否规范。 注：1.检查审核方式分别以“口头提问、查阅文件、查阅记录、查阅资料、现场检查”进行 表示；2.对审核结果的评价分为“符合；严重不符合、“X” 一般不符合；观察项四种。