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企业内部控制步骤— 协议协议 协议与审批控制 协议管理步骤 协议管理步骤与风险控制图 协议协议管理步骤与风险控制 协议协议管理步骤与风险控制 不相容责任部门/责任人职责分工与审批权限划分 阶 业务风险 总经理 归口管理部门 法律顾问 承接部门 相关部门 外部单位 段 假如协议未经 假如协议未经 合适审核或超 开始 越 授 权 审 批 , 可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为而造成损失或因协议内容不完整、权利义务不明确或未签署书面协议而造成 下发协议相关 管理制度 发生协议 业务 进行业务协 议谈判 D1 起草协议 1 审核 权限外 权限外 企业资产或股 东权益遭受损失 审批 审批 审批 权限内