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企业内部控制销售业务流程.docxVIP

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  • 2022-12-02 发布于江苏
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企业内部控制销售业务流程.docx

    企业内部控制销售业务流程 销售业务流程 业务流程  序 责任 号 部门/人 配合/支持 部门  不相容职责  监督检查 相关方法 制度 检查年、月度销售计 1 销售部 生产部 审批 划是否按规定进行 权限审批  《客户管理细则》 编制销售计划 检查客户资料是否 销售部 市场部 完整，客户信用调查是否准确  《客户管理细则》 客户数据维护和信用管理 检查客户需求分析 销售部 市场部 是否准确、科学 《客户管理细则》 客户开发与需求 分析 4

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