石油分装公司风险分级管控与隐患排查治理双体系双控手册2022-2024.doc

PAGE PAGE I 石油分装公司 安全生产风险分级管控 与隐患排查治理手册 编制单位：石油分装公司 编制日期：二〇二二年八月 发布令 为落实《国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》（安委办〔2016〕3号）、《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》（安委办〔2016〕11号）、《市安委会关于构建安全风险管控和隐患排查治理双重预防机制的实施意见》（津安生〔2016〕17号）、《XX市标本兼治防范遏制重特大事故工作实施意见》（津安生〔2016〕13号）、市应急局关于印发《工贸企业安全生产风险分级管控与隐患排查治理机制建设工作指南（暂行）》的通知（津应急〔2021〕13号）、《工贸行业小微企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设指导手册》等相关文件精神，构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，落实生产经营单位安全生产主体责任，强化安全生产监督管理，预防和减少生产安全事故，现制定了《安全生产风险分级管控与隐患排查治理手册》文件，经批准，现予发布。 望各部门及全体职工认真履行职责，按工作要求做好安全生产风险管控与隐患治理双重预防机制建设工作。 主要负责人（签字） 单位（盖章） 年 月 日 目 录 TOC \o 1-3 \h \u 17678 第一章 总则 1 2977 1.1适用范围 1 11653 1.2规范性引用文件 1 18990 1.2.1国家法律、法规 1 939 1.2.2行政法规依据 1 9597 1.2.3部门规章依据 2 7961 1.2.4地方性法规及地方性规章 2 30524 1.2.5规范性文件 3 14685 1.2.6技术标准依据 4 1807 1.3术语与定义 6 18090 第二章 企业基本情况 9 7922 2.1企业基本情况概况表 9 23873 2.2企业地理位置及平面布置情况 10 26511 2.2.1企业地理位置 10 26852 2.2.2企业平面布置情况 11 29784 2.3企业生产工艺描述 12 4877 2.4企业生产设备设施情况 14 25964 2.5企业原辅材料及产品情况 15 19911 2.5.1主要原辅材料消耗情况 15 30084 2.5.2主要产品产出情况 18 7762 第三章 企业危险因素辨识与分级工作流程及方法 19 15494 3.1危险因素辨识与分级方式及成员 19 28164 3.1.1危险因素辨识与分级方式 19 29547 3.1.2危险因素辨识与分级成员 20 6910 3.2辨识与分级工作流程 20 11421 3.3辨识与分级工作的方法 21 4010 3.3.1 LEC评价法 21 19447 3.3.2 风险等级的确定 22 7973 3.3.3 风险等级的管控 24 9225 第四章 企业危险因素辨识与分级的实施 26 5633 4.1作业活动清单 26 2650 4.2设备设施清单 29 10753 4.3工作危害分析评价表（JHA+LEC） 31 684 4.4安全检查分析评价表（SCL+LEC） 39 2230 4.5汇总分析 49 24993 4.5.1风险等级分布信息统计表 49 1079 4.5.2风险分布平面图 50 2342 4.5.3风险告知卡 51 5689 4.5.4风险点管控清单 66 13708 4.5.5员工风险告知书 82 30043 第五章 隐患排查治理 83 18503 5.1企业内部管控层级检查表 83 5476 5.2隐患排查治理登记台账 84 9629 5.3领导干部定点联系要害部位（单位）检查记录表 85 29367 5.4基础管理类隐患排查项目清单 86 9418 5.5生产现场类隐患排查项目 89 19037 5.6隐患整改通知单 102 20079 5.7安全生产重大隐患报告表 103 11080 附件 104 17216 附件1：关于成立安全生产双重预防体系建设领导小组的通知 104 29373 附件2：安全生产双重预防体系建设实施方案 106 13641 附件3：风险分级管控制度 112 5386 附件4：安全风险公告制度 117 28746 附件5：事故隐患分析会制度 119 23794 附件6：隐患排查治理制度 121 4595 附件7：教育