后勤供应科岗位职责(共4篇) .docVIP

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  • 2022-12-29 发布于广西
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独家文档 原创文章,请勿搬运 感谢支持 后勤供应科岗位职责(共4篇) 第1篇:供应科岗位职责供应科岗位职责 部分性质:负责洽购、供应资料、备品配件其他物资; 管理权限:受办公室委托,行使对洽购、供应的管理权限,并承当执行公司规章管理制度、管理规程及工作指令的义务; 管理职能:合理地组织洽购,并及时供应生产所需的物资; 主要职责: 1。服从办公室的统一指挥,严格执行工作指令,一切管理行为向办公室负责; 2.严格遵守公司的各种管理制度,仔细行使给予的管理权力,杜绝开始越权事件的发生; 3.了解市场上公司所需洽购的物资、备品的变更的情况; 4.调查研究本行业洽购物资、备品的规律; 5.洽购方式设定; 6.对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估; 7.洽购前要询价、比价、议价; 8.合理编制洽购规划、实施洽购; 9.进料质量、数量异常处理; 10.付款汇总、审查; 11.进料异常情况的处理; 12.进料进度控制和逾交督促; 13.处理和协调和供应商之间的关系; 14.组织对物资市场信息的搜集和分析; 15.检查、考核、评比洽购人员的业务水平和工作能力; 16.完成临时交办的其他事项; 第2篇:供应科岗位职责供应科岗位职责为了让本公司资材洽购作业有所遵循,以能取得适质、适量及适价的货物,特制定本制度。 1、洽购员要严格遵守公司各种规章管理制度,维护公司形象,廉洁奉公,不准私拿回扣,不准假公济私,损坏公司利益。 2、负责资料和配件的洽购工作,严格把好质量关,严禁购未经批准验证的副厂件、假冒厂件入库,严禁洽购伪劣产品入库。 3、抓好配件洽购的规划组织实施工作,做到凭单洽购,严禁盲目洽购。需要报价的配件应先报价后拿货。 4、要保障零配件洽购的及时性,市内购件的应在半天内完成,市外购件的应在3~4天内完成。因洽购组织不当影响工期的要追究洽购员职责。 5、购回的配件,一定要交仓管员验收,凭货物入库单和发票才干到财务报销。如发现分歧格的配件,由洽购员负责替换。 6、洽购员要按厂部制定的进货网点进货。特殊情况,经领导同意方可在其他点洽购,但要先报价后洽购。 7、了解企业各部分物资需求及各种物资的市场供应情况,了解财务部及洽购部对各种物资洽购本钱及洽购资金控制情况,熟悉各种物资的洽购规划。 8、严格审核合同款项,订购业务必需上报经理或主管,研究后方可实施。 9、洽购物品应做到择优选择、物美价廉;时鲜、季节性物资如部分尚未提出申购规划,应及时提供样板、信息,供经营部分参考。 10、经常到柜台和仓库了解商品销售情况,以销定购;积极组织适销对路的货源,防止盲目进货;尽量防止积压商品,提高了资金周转率;经常和仓库坚持联系,了解库存情况,全面了解库存商品的情况,有规划、有步骤地部署好各种事务。 11、严格把好质量关,对不符合质量要求的要坚决拒收;根据销售动向和市场信息,积极争取订购货源,按\”畅销多进、滞销不进\”的原则,保障充足货源。 12、各部分急需的物品要优先洽购,并做到按规划洽购;仔细核实各部的申购规划,根据仓库存货情况,定出洽购规划;对常用物资按库存规定及时办理,和仓管员经常沟通,防止物资积压,做好物资使用的周期性规划工作。 13、洽购物资需及时开具增值税票,办理入库时,手续齐全,经办钱物及时结报; 14、严格遵守财务制度,遵纪守法,不索贿、受贿,在平等互利下开展业务活动;购进物资要尽量做到单据(发票)随货同行交仓管员验收,报账要及时,不得随意拖账挂账。 15、努力学习业务知识,提高了业务水平,接待来访业务要积极性有礼,外出洽购时要注意维护企业的礼仪、利益和声誉,不谋私利。 16、严格遵守企业的各种规章管理制度,服从上级领导的分工部署。 17、了解和了解新洽购的商品的名称、规格、型号、特点、产地、进价、售价、销售和行情等情况。 18、了解和了解商业行情、市场信息及营销情况,了解本企业的客情状况,按商品销售的特点和规律进行洽购。 19、根据门市的营销情况有规划地进行洽购和进货,保障供销。 20、要和供货单位坚持良好的贸易关系,讲究职业道德,遵纪守法,不索贿受贿,不以次充好。 21、洽购的形式有两种:一是购销,二是代销,在洽购业务活动中,能够代销的最好不要购销。 22、洽购的货款也有两种:一是人民币付款,二是外汇付款,在洽购业务活动中能用人民币付款的最好不要用外汇付款。 23、客户要求对畅销的商品以购销的形式,或要用外汇付款,要按购销协议办理相关手续。 24、在进行大宗商品订购时必需有经理和财会人员一起加入洽谈、签订协议,并严格按协议执行,讲究信誉。 25、进货后,要按物品的毛利率,根据进价决定售价,但对不同的物品可根据它们的销售情况和毛利率、品质下浮或上浮。 权力和职责 26、洽购员权力和职责 26.1.服从分配,听从指挥

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