大型外资企业供应链管理流程.docxVIP

物料、采购、会计部票据传递流程 ——时广利使用单位请购①→采购报价②→物料验收③→采购请款④→帐务处理⑤→出纳付款⑥ 现将流程详细解释如下： ①各使用部门将所需货物填写请购单，经部门主管签字以后，送往物料，经物料有 关人员确认，库中是否有此项存货，如有可直接填写领料单领用；若无物料有关经办人员在请购单上签字，表示库里确实没有此项货物，这样可降低库存积压，避免重复请购，减少不必要的浪费，但是就生产用原物料却要保持最低的安全库存，还有重要设备备件，以备不时之需。 ②将经上级主管批示的请购单其中一联由各使用部门事务员带回到本部门留存，表 示本部门请购的货物已被批准。然后将剩余的其他联次送往采购/外购