上市公司内部控制有效性自我评价报告模板.pdf

** 公司 内部控制自我评估报告 ** 公司 XX （以下简称“公司”或“本公司”） 按照《中华人民 XX 国公司法》 、 《中华人民XX 国证券法》 等法律法规的规定， 以及中国证券监督管理委员会和XX、XX 两地证券交易所的要求， 依据《XX 证券交易所上市公司内部控制指引》 和财政部、 审计署、证监会、 银监会、保监会联合发布的 《企业内部控制基本规X》 及《企业内部控制配套指引》 ，本公司对公 司目前的内部控制及运行情况进行了全面的检查， 对本公司内部控