2021年度西寿涧黑臭水体整治工程一期专项绩效自评表.docxVIP

2021年度西寿涧黑臭水体整治工程一期专项绩效自评表 一级指 标 二窃 发 ［指 . 三级指标 四级指标 指标说明 评分 评分标准 评价依据 名称 权重 名称 名称 权重 名称 权重 决 策 20 刖 期 工 作 5 论证 1 科学调 研 0.5 反映前期有科学调 研。 0.30 项目前期有经过科学 调研的得0.5分。 未见，根据2019年6月 20日《关于请求将南岳 区西寿涧纳入湖南省黑 臭水体整治项目库的 函》区委、区政府下定 决心在2019年度启动和 臭水体整治，并查看了 口 J研批复的相关资料 决策 可行性 论证报 告 0.5 反映有可行性调研 论证报告。 0.50 有可行性调研论证报 告或相关佐证材料， 得0.5分。 有可研批复，但是未提 供可研报告。 申报 2 合规性 1 反映资金申报程序 合规、合法情况。 1.00 申报程序合规、合法 的得1分。 项目南岳区政府批复且 办理了相应申报手续。 程序 及时、 完整 1 反映资金申报及 时，完整性情况。 1.00 申报及时、程序完整 的得1分。 项目申报及时、程序完 整。 组织 机构 1 组织机 构健全 性 1 反映保障项目实施 的机构是否健全、 分工是否明确。 1.00 实施的机构健全、分 工明确的得1分。 项目批复文件实施单位 为南岳区公用事业处， 项目责任人为肖军、有 日常监管和直接负责人 为陈琦。 制度 措施 1 制度完 备性 1 反映项目是否具备 相应的资金管理、 财务核算制度、顼 目管理制度、项目 实施措施和方案 （计划） 0.80 单位制度措施完善的 得1分，否则酌情扣 分。 未制定相关的实施方 案，未见相关地方管理 办法，总体项目根据《长 江经济带绿色发展专项 中央预算内投资管理暂 行办法》实施。 绩 效 目 标 设 置 15 完整 性 5 目标设 置完整 性 5 反映目标设置是否 包含公共产品内 容、数量、质量、 成本内容，是否具 体化到指标及其 目标值。 3.00 项目绩效目标设置完 整、合理得5分，否 则酌情扣分。 科学 性 5 目标设 置合理 性 5 反映资金绩效目标 设置是否明确，合 理、细化、量化； 资金绩效目标是否 与项目属性特点、 支出内容相关，体 现决策意图，同时 合乎客观实际。 3.00 项目绩效目标设置明 确，与项目属性特定、 支出内容相关，指标 值合理、科学的得5 分，否则酌情扣分。 可衡 量性 5 目标设 置量 化、可 衡量 5 反映资金绩效目标 设置是否量化。是 否包括可衡量的绩 效指标。 3.00 目标设置量化、可衡 量的得5分。 过程 30 资金 10 资金 至1」位 3 资金到 位率 3 反映各类资金的到 位情况，包括到位 3.00 按资金到位率完成比 例得分。 项目预算资金210万元, 到位率100%,需到财政  管 理 比率及到位及时 性。 局核实预算指标到位时 间 资金支 付 3 预算执行 率 3.00 反映资金的实际支出情 况。资金支出总额与到 位资金对比。 2.30 预算执行率=（实际支出资 金/实际到位资金）xl00%o （实际支出资金/实际到位 资金）xlOO%0截止2021 年9月30日，预算执行率 100%计3分，低于100%按 预算执行率到位率*3分计 算分值 2019年申请下达资金， 2020年12月31日支出 85万元，一期工程的合 同价格为152.65万元， 二期工程暂未实施。 项目预算金额210万元。 截止2021年6月30日 实际支出117.00万元。 使用率为55.71%。 出范生 支规性 4 财务合 规性 4 反映资金支出规范 性，包括资金管理、 费用支出等制度是 否严格执行。会计 核算是否规范反映 是否存在支出依据 不合规、虚列项目 支出的情况。是否 存在截留、挤占、 挪用项目资金情 况。 3.00 符合评价要点的得4 分。不符合其中一点 扣1分。 项目资金支出规范性。 基本按照资金拨付程财 务凭证附件中均未见付 款申请单，发票上相关 人员签字（三人），但是 同一个项目存在不同负 责人代签的情况 项 目 管 理 20 实施 程序 15 实施规 范性 15 反映项目实施过程 是否规范，包括是 否符合申报条件； 申报、批复程序是 否符合相关管理办 法；项目招投标、 调整、完成验收等 是否履行相应手续 等。 13.0 0 符合评价要点的得15 分，不符合其中一点 酌情扣分。 项目实施履行了相应手 续，但是存在招标内容 未实施未履行变更手 续；根据《西寿涧黑臭 水体整治工程验收竣工 验收报告》该工程于 2020年4月8日开工， 2020年12月14日组织 竣工验收，但实际的西 寿涧黑臭水体综合整治 工程竣工验收会议记录 的会议时间为2021年3 月3日，与该竣工验收 报告的竣工验收时间不