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2023-02-20 发布于江苏
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审计整改管理办法.docx

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审计整改管理办法第一章总则第一条为规范公司审计整改工作，加大审计整改力度，确保审计整改落到实处，防止类似问题重复发生，形成审计闭环管理，促进审计结果运用，维护审计监督的严肃性和权威性，根据《中铁三局集团有限公司审计整改管理办法》，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法所称的审计整改，是指对审计发现问题进行纠正和改进的行为。审计整改应从事项整改、举一反三整改和源头整改三个层面进行。事项整改是指针对问题本身实施的整改。举一反三整改是指对照审计发现问题进一步开展自查，对在类似业务或环节中存在的同类问题实施整改。源头整改是指从风险管理和内部控制的角度，针对问题产生的根本原因实施整改，对发生