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***有限公司 受控 A4（210*297）第 PAGE 2 页 共 NUMPAGES 8 页 受控 A4（210*297） 风险评估汇总表_PORTABLE QR-04-001 产品阶段 风险因素 危害风险评估 风险类别 风险性质 风险产生原因 防止措施（针对潜在风险） 纠正措施（针对已发生风险） 验证与记录 负责部门 发生机率 A 严重程度 B 不可探测度 C 总分A*B*C 是否不可接受风险 潜在风险 已经产生的风险 物理性 化学性 生物性 产品设计开发阶段 对客户标准，产品要求不了解 1 5 1 5 否 √ √ √ √ 跟客人沟通不够，没有主动询问及确认是否所有客人要求都已提供； 某些标准及要求不明确或有争议时，没有最终确认清楚； 与客户的确认没有最终形成书面文件，后期可能会产生争议。 1.研发中心要有专人与客户沟通，并将客户要求作好书面记录。 2.研发中心经理审核资料时，必须与客人再次确认。 3.所有客户标准及产品要求必须写入产品规格书，与样品一起交客人正式