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内控佐证需要材料 序号附件池类型需要上传的附件内容附件 1内控组织材料单位“三重一大”制度、内部控制领导小组成立方案、内部控制工作小组成立方案、内部控制建设规划方案、重大预算事项统计表、风险评估报告材料附件：个 2会议和培训材料内部控制领导小组会议纪要、内部控制工作小组会议纪要、集体议事决策的会议纪要、内部控制培训纪要或照片附件：个 3考核评价材料内部控制评价与监督制度、内部控制考核评价方案、内部控制考核评价报告（或检查报告）、审计报告、巡视、纪检检查报告、领导干部选拔任用标准附件：个 4岗位职责材料本单位机构改革方案、2018年单位“三定”方案、单位领导权力清单、单位部门责任清单、单位岗位职