企业公司差旅费报销制度.docxVIP

某某公司差旅费报销规章制度 1.目的： 规范员工出差费用的管理，提高办事效率。 2.范围： 本规定适用于不包括外埠办事处、大区的所有员工。 3.职责： 3.1人力资源部负责标准的制订与解释。 3.2各中心部门负责人负责出差的审批，具体为： 3.2.1总监负责直属部门经理及以下岗位人员出差审批。 3.2.2副总经理负责直属总监出差审批并报总经理签批。 3.2.3总经理负责副总经理及所直属管辖部门负责人的出差审批。 3.2.4审批权限领导若休假或出差不在公司的，由领导指定的代理人批准或报更高一级领导批准。 3.2.5出差申请需走OA流程，出差结束需再走一次OA确认流程，并提报人力资源备案; 3.2.6总监以上人员如因特殊情况，临时出差的，可先电话、通过短信、发邮件等方式向审批权限领导申请，回来后再补走OA流程。 3.2.7出差人员报销时，需附上签批的《出差申请单》，否则，财务部门不给与报销。 3.3相关出差人员负责依此制度执行作业。 3.4财务部负责报销亦宜的宣导、依照标准审批报销单据。 3.5董事长负责国外出差、超标准及特殊事项的批准。 4定义： 4.1短途出差：出差当日可以往返者。 4.2长途出差：出差必须在外住宿者。 5.内容： 5.1出差分类： 5.1.1国内出差：中国大陆范围内的出差。国内出差又分为短途出差、长途出差两类。 5.1.2国外出差：5.1.1款所述范圆以外的所有地