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经济责任审计工作底稿- 目录 1、经济责任审计一般工作程序 图 2、经济责任审计委托书 3、审计立项书 4、被审计单位基本情况表 5、任期内单位重大事项决策情 况表 6、经济责任审计计划表 7、审计工作方案 8、审计通知书 9、审计进场会议纪要 10、审计资料交接单 11、审计承诺书 12、内部控制调查表 13、企业内部控制调查问卷 14、内部控制测试表 15、记账凭证检查表 16、实质性测试审计工作底稿 (1)固定资产审核表 (2)固定资产抽查表 (3)银行存款余额调节表 (4)库存现金盘点核对表 (5)审计核实材料 (6)（往来款）审核表 (7)余额测试表 17、审计调查记录 18、审计工