尽职督查检查表.docx

尽职督查检查表 一、职能部门检查项目 序号 检查内容 检查标准 1 资料审查、听取汇报、座谈交流； 资料齐全、签字学习记录完整；编写汇报公司当前安全生产工作的汇报材料。 2 公司制度、文件、记录（领导参与、审批情况）； 公司制度齐全，并装订印刷成册下发执行，原有旧版制度收集作废。 3 上级单位安全生产文件的办理和落实情况； 梳理集团公司、中电国际、中电新能源公司各类安全生产文件，并检查签字确认、学习记录。 4 安全生产监督体系的建立； 查阅安全网络文件；安全网会会议记录齐全。 5 承包商管理情况； 安全生产管理协议；三级安全教育；人员资质；负责人授权等文件资料齐全。 6 风险评估开展情况； 风险数据库的更新，重新下发各项目；对8月份、9月份top10记录进行打印。 7 安健环体系提升情况；安健环外评情况； 安健环提升工具的使用情况，外评情况，发现问题整改情况； 8 安全生产责任状签订情况、细化分解情况 梳理安全生产责任状，对人员变更的进行更改、重新签订； 9 《安全生产责任制管理标准》内容落实情况； 对标准进行修编并重新进行发布执行； 10 应急预案编制、备案； 应急预案编制、备案资料齐全； 11 《安全生产教育培训管理标准》包含实习人员、劳务派遣人员、“三种人”等要求； 对标准进行修编并下发执行； 12 安全生产目标纳入考核开展情况； 绩效责任书年终按照签订目标进行考评、执行的