水利工程项目稽察检查内容.docVIP

稽察重要检查内容 （一）项目前期和设计工作 1、项目立项、审批、报建等文献。 2、各阶段设计文献及有关批复文献（初步设计、施工详图等）。 3、重大设计变更有关文献。 （二）项目建设管理 1、项目法人组建、内设机构和人员配备有关文献及有关计划管理、资金使用与管理、财务管理、质量管理等制度。 2、施工、监理、采购、招投标有关文献（招标备案、招标书、投标书、评标措施、评标报告、招标投标总结报告、中标告知、施工和监理合同等）。 3、动工审批文献 4、监理、施工单位资质证书。 5、现场施工、监理、政府质量监督机构人员构成及有关实验检测设备状况。 6、监理管理措施，监理规划、细则，监理计量签证，总监指令，工程验收和质量控制记录，监理工作日记、月报等。 （三）项目计划管理 1、初步设计概算、调节概算及有关批复文献。 2、历年年度工程实行计划及审批文献、投资计划和调节计划文献。 3、项目概算执行状况，计划完毕状况和工程形象进度、实物工程量完毕状况。 4、计划管理旳有关规章制度。 （四）资金使用和管理 1、项目建设资金构成、到位和使用状况。 2、工程支付、结算有关资料。 3、超概算、超支旳幅度及因素。 4、建设资金使用状况。 5、财务管理旳各项规章制度及基础工作状况。 （五）工程质量 1、