安全隐患整改台账.doc

PAGE 1 安全隐患整改台帐 编号 部门 存在地点 隐患内容 整改措施 整改 部门 负责人 限期完成日期 实际完 成日期 验证结果 验证人 备注 1 总经办 车间各处 通道出入口无指示标识 补充出入指向标识 2 总经办 车间各处 灭火器未定检、未装箱 以月为周期定检，购买（匹配4KG/6KG/8KG）灭火器箱进行装箱 3 生产部 木工车间 木工车间混放油漆 移除，放置在通风区域，张贴MSDS（由供应商提供），张贴“禁止烟火”警示标识，放置2具4KG干粉灭火器及补充0.5吨消防沙，标明介质及存量 4 供应部 库房 库房处无“禁止烟火”警示标识 补充张贴 5 生产部 车间各处 电源箱各电源开关未标明控制对象，无警示标识 用标签标明各电源开关控制对象，各电源箱门上补充张贴“当心触电”警示标识 6 生产部 焊接车间 焊接作业人员未佩戴劳动防护用品，作业区无职业危害告知卡，作业用气瓶未防倾倒 对涉及焊接作业的作业人员悉数配备3M防尘口罩、3M圣诞树耳塞、3M护目镜，并监督佩戴；张贴“噪声、粉尘、锰及其化合物、氮氧化物、一氧化碳等”整套职业危害告知卡； 所有气瓶防倾倒 7 生产部 各个区域 消防栓未点检，部分消防栓枪头等缺失 以月为周期定检（项目包括栓内水带、枪头是否齐全、阀门是否锈蚀漏水等）/张贴“严禁8开启 火灾除外”的封条，禁止堵塞消防栓正前方通道 8 生产部 冲压、焊接车间 角磨机无防护罩 增加安装 9 生产部 冲压车间 打磨人员未佩戴劳动防护用品，区域处无职业危害告知卡 对涉及打磨作业的作业人员悉数配备3M防尘口罩、3M圣诞树耳塞、3M护目镜，并监督佩戴；张贴“噪声、粉尘等”整套职业危害告知卡； 10 生产部 通道大门处 工业大门无限高、限宽警示标识 补充张贴 11 生产部 冲压车间 剪板机地面存在油渍 对地面油渍进行清除避免人员滑倒；剪板机防护栏作业时必须放下 12 生产部 车间各处 部分设备无操作规程 所有设备处均补充张贴操作规程 13 生产部 冲压车间 卧式钻床处无警示标识，作业人员未佩戴劳动防护用品 增加“当心机械伤害”警示标识；作业时必须佩戴“3M护目镜”、“3M圣诞树耳塞” 14 生产部 冲压车间 台式钻床皮带轮无防护罩，无警示标识 恢复皮带轮防护罩，并补充张贴“禁止戴手套”警示标识 15 生产部 焊接车间 车床处配电箱门打开，作业人员作业时未佩戴护目镜 配电箱门保持常闭状态，作业人员作业时必须佩戴3M护目镜 16 生产部 焊接车间 砂轮机作业区无警示标识，地面粉尘未定期清扫，无操作规程，作业人员作业时未佩戴防尘口罩 补充张贴“当心爆炸”警示标识，定期清扫地面粉尘，张贴操作规程，作业人员作业时必须佩戴3M防尘口罩 17 生产部 焊接车间 吊具（钢丝绳）未上架管理 上架管理，并按吨位对应悬挂，增加并张贴管理制度，明确采购、管理、报废等标准 18 生产部 焊接车间 行车吊钩防脱落装置无效使用 有效使用 19 生产部 厂房旁 储气罐压力表、安全阀未定检，地脚未固定，未用灰色色环或色块标明介质，旁处堆放较多杂物 对压力表（半年/次）、安全阀（1年/次）进行定检，罐体用灰色色环或色块标明介质，地脚利用膨胀螺栓等方式固定，清理杂物并全数移除 20 生产部 焊接车间 焊接用气瓶未防倾倒 所有气瓶悉数防倾倒，并氧气、乙炔气瓶安全距离不低于5米，乙炔气瓶有效安装“回火阻止器” 21 生产部 / 配电房门处无警示标识，室内无管理制度、室内门口处无挡鼠板、室内杂物多、窗户无防护网、地面孔洞未封堵，无绝缘手套、绝缘胶棒、绝缘鞋 门口张贴“高压危险”警示标识，增加并张贴管理制度，室内各门口处增加挡鼠板，清理并移除室内杂物，各窗户增加防护网，对地面孔洞进行封堵，补充绝缘手套、绝缘胶棒、绝缘鞋并定检 22 生产部 车间各处 物资标识不明确 分区、分类存放物资，并对应规格、数量等标识清楚，且留出（物流、消防）通道，禁止堵塞 23 生产部 车间各处 临时用电（如风扇插头插在配电箱上）不规范 作业票审批（主要包括作业内容、分析风险、防控措施、按流程审批等），加装漏电保护器，禁止使用老式（如花线）电线避免发热自燃短路 24 总经办 / 未与相关方签订安全管理协议 与供应商、委外作业、垃圾转运、运输等单位签订相关方安全管理协议，有效落实安全监督管理责任 25 总经办 / 职业健康体检及职业危害告知 对涉及职业危害的岗位人员进行岗前、在岗、离岗体检，并作出如拒录用、调岗等相应处理，组织按接害因素定期职业健康体检，签订职业危害告知书 26 总经办 / 职业危害因素申报 在网上进行申报备案登记 27 总经办 车间各处 车间缺乏安全标识 按安全标识补充清单予以对等种类及数量采购，并