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XX公司理念目标和矿长安全承诺专业存在的问题
一、存在的问题：
1.理念内容未体现信息化、智能化发展趋势。
2.抽查1人次安全生产理念未掌握。
3.目标中未全面体现6零目标。
4.目标考核兑现奖罚未公布。
5.安全目标管理制度中未明确过程考核的执行规定。
6.安全目标“零超限”不确切；一般隐患整改率不低于98%，不符合
要求；
7.轻伤事故同比下降20%，不符合实际（去年统计无轻伤）。
8.把安全费用提取使用列为安全目标理解错误。
9.安全目标任务分解不清晰，保障措施无针对性。
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XX公司组织机构专业存在的问题
一、存在的问题：
1. 7月份安全办公会议纪要中缺少对重大安全风险管控措施落实情
况的汇报内容。
2. 9月事故隐患排查治理中未对隐患进行分类与汇总。
3. 应急管理物资台账与实际不符。
4. 人员定位系统的管理职责未明确。
5. 安全监测监控系统由多个部分管理，职责分工不明确。
6. 班组管理部分考核不严，有代签字现象。
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XX公司安全生产责任制及安全管理制度专业存在的问题
一、存在的问题：
1. 机电矿长的安全生产责任制中存在“矿井降温系统设备选型和安
全管理”职责，与矿井实际不符。
2. 总工程师岗位责任制中存在“防突和瓦斯抽采”的职责，与矿井
实际不符。
3. 生产调度室责任制中未明确人员定位系统的管理职责。
4. 职业病危害防治的消音设施管理等职责未明确。
5. 安全监测监控系统由多个部门管理，职责分工不明确。
6. 职责履行情况的考核与责任制不符。
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XX公司从业人员素质专业存在的问题
一、存在的问题：
1.应急预案培训内容不具相关岗位针对性。
2.探放水队未配备群众安全监督员。
3.掘进三队未按工程质量验收规范进行验收。
4.不安全行为管理制度未包含不规范行为。
5.未组织安全管理人员对《煤矿防治水细则》实施针对性安全再培训。
6.回访表格签署不符合要求，对再上岗人员的评价意见不能够体现是
否帮教合格，不安全行为人员再上岗时间不清。
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XX公司安全风险分级管控专业存在的问题
一、存在的问题：
1. 安全风险分级管控工作责任体系，采掘副总的责任内容未分开，
领导小组成员缺少调度、准备队。
2. 矿《煤矿重大安全风险管控方案》重大安全风险清单未附在文件
后，不符合要求。
3. 年度辨识评估完成后对入井（坑）人员进行安全风险管控培训，
培训内容不全、缺少学时的要求，培训考试安监部、生产技术部各缺
少2人参加。
4. 年度风险辨识评估前组织对矿长和分管负责人、参与安全风险辨
识评估安全风险辨识评估人员培训，2人对本矿辨识评估方法掌握不
全。
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XX公司事故隐患排查治理专业存在的问题
一、存在的问题：
1.事故隐患排查治理体系缺少事故隐患职能工作人员的职责；
2.事故隐患排查治理检查考核制度不符合要求，其它制度不完善；
3.8月份矿长组织的重大风险管控措施落实情况及事故隐患排查未进
行全覆盖；
4.9月份机电、总工组织的重大风险管控措施及事故隐患排查没有做
到覆盖分管范围；
5.2021年7月对岗位人员进行事故隐患排查治理基本技能培训,没有
排查方面和治理流程方面的要求；
6.8月份没有开展事故隐患排查治理实施情况检查考核。
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XX公司通风专业存在的问题
一、存在的问题：
1.一采区回风巷与一采区回风巷（反掘）贯通通风系统调整方案中缺
少“贯通后，必须停止采区内的一切工作，立即调整通风系统，风流
稳定后，方可恢复工作”内容，不符合《煤矿安全规程》第一百四十
三条（二）项规定。
2.2021年度矿井通风能力核定报告中，其他用风巷道的需风量未根
据瓦斯涌出量计算，不符合《煤矿通风能力核定标准》（AQ1056）第
规定。
3.东翼辅运延伸巷掘进工作面供风局部通风机前风筒1处死弯；3个
吊环未吊挂；12
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