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石化企业HSE管理体系审核细则—员工健康管理（560分） 审核项 审核要点 审核内容 审核方法 评分细则 审核依据 G W F C E H 职业病危害因素识别管控（120分） 4.8.1职业病危害项目申报。（20分） a）工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地卫生健康主管部门申报职业病危害项目，20分。 1.资料查阅：抽查存在职业病危害项目的3个专业经营单位，职业病危害项目申报回执。 1.未提供申报回执，不得分。 1.《工作场所职业卫生管理规定》（卫生健康委员会令第5号）2.《职业病危害项目申报办法》（国家安全生产监督管理总局令第48号）3.《关于启用新版“职业病危害项目申报系统”的通知》（国家卫生健康委职业健康司） G 　 　 　 　 　 2.定期申报或出现相关变更时，申报不及时，得10分。 3.提供申报回执，申报及时、准确，得20分。 4.8.2职业病危害因素识别。（20分） a）建立职业病危害因素清单，20分。 1.资料查阅：相关专业部门、3个专业经营（基层）单位职业病危害因素清单，包括装置(场所)名称、岗位名称、人数、职业病危害因素、作业接触地点/环节、工程防护措施、个人防护措施等内容。2.在每年12月30日前完成工作场所职业病危害因素复核确认和清单更新。3.当工艺、原辅材料、设备等发生变化时，在30日内完成清单更新。 1.未提供职业病危害清单，不得分。 1.《中国石化员工健康管理规定》（中国石化安〔2018〕272号）2.《关于进一步加强和规范职业健康管理工作的通知》（中国石化安健非〔2021〕46号） G 　 　 　 　 　 2.编制职业病危害因素清单，缺少主要职业病危害因素，得8分。 3.清单缺少相关内容、编制或更新不及时，得15分。 4.清单合格，得20分。 4.8.3定期检测。（20分） a）定期检测报告，20分。 1.资料查阅：抽查3个专业经营单位定期检测报告的时间、频次：职业病危害严重的公司应委托有资质的职业卫生技术服务机构，每年对其全部职业病危害工作场所至少进行一次检测；职业病危害一般的公司，应委托具有资质的职业卫生技术服务机构，每三年对其全部职业病危害工作场所至少进行一次职业病危害因素检测。2.资料查阅：查专业部门职业病危害因素定期检测报告、接触职业病危害因素的所有岗位或作业场所清单进行核对。3.资料查阅：查定期检测报告，检测项目与操作规程中的原辅材料、产品、中间产品以及作业现场的实际进行核对，参考GBZ 2.1-2019和GBZ 2.2-2007中的项目，核实与定期检测报告是否一致。4.资料查阅：检测机构资质。 1.未按照要求进行检测；检测机构没有资质；实际检测的岗位或作业场所少于90%；实际检测的项目少于90%，不得分。 1.《工作场所职业卫生管理规定》（卫生健康委员会令第5号）2.《中国石化员工健康管理规定》（中国石化安〔2018〕272号）3.《关于进一步加强和规范职业健康管理工作的通知》（中国石化安健非〔2021〕46号） G 　 　 　 　 　 2.按照要求的频次、项目检测，且包括了所有作业场所，检测项目与现场实际存在的职业病危害因素之比高于90%，但未达到100%，得15分。 3.按照要求的频次、项目检测，且包括了所有作业场所，检测项目与现场实际存在的职业病危害因素达到100%，得20分。 4.8.4日常监测。（20分） a）日常监测报告，20分。 1.资料查阅：3个专业经营（基层）单位日常监测报告。职业病危害一般的公司，每年至少开展日常监测一次。职业病危害严重的公司测项目、监测点、监测周期符合《关于进一步加强和规范职业健康管理工作的通知》（中国石化安健非〔2021〕46号）附件2要求。 1.未开展或监测项目、监测点、监测频次，低于60%，不得分。 1.《关于进一步加强和规范职业健康管理工作的通知》（中国石化安健非〔2021〕46号） G 　 　 　 　 　 2.实际监测项目、监测点、监测频次，均达到60%以上符合规定要求的内容，得10分。 3.监测项目及监测点、监测频次，均达到80%以上符合规定要求的内容，得15分。 4.全部满足要求，得20分。 4.8.5检测结果公示。（20分） a）检测结果公示，20分。 1.现场检查：抽查3个作业现场的检测结果公示。2.基层单位的检测结果及时在现场公示，公示结果与检测报告一致符合要求为合格。 1.2个基层单位不合格的，不得分。 1.《中国石化HSE管理体系手册》2.《工作场所职业卫生管理规定》（卫生健康委员会令第5号）3.《中国石化员工健康管理规定》（中国石化安〔2018〕272号）4.《关于进一步加强和规范职业健康管理工作的通知》（中国石化安健非〔2021〕46号） G