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PAGE 13 - xxxxxx有限责任公司 安全风险分级管控办法 总??则 第一条??为指导和规范xxxx有限责任公司 (以下简称“xxxx”)开展安全生产领域各类风险的辨识、评估、管控工作（以下简称“风险分级管控”），构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，有效防范重特大生产安全事故发生，依据《中华人民共和国安全生产法》《国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南》（安委办〔2016〕11号）、《四川省安全风险分级管控工作指南》《四川省安全生产条例》等相关规定，制定本办法。 第二条??本办法适用于xxxx本部及所属公司安全生产领域风险分级管控工作。所属公司指xxxx所属全资和控股子公司（含相对控股子公司和合并报表范围内的并列第一大股东公司）。国家另有规定的，或者已有风险辨识、评估与分级相关规定的行业领域，按其规定执行。 第三条??风险分级管控坚持“分级、属地管理”“谁主管、谁负责”“突出重点、注重实效”的原则，实行自辨自控、差异化、动态化管理。 ? 定义 第四条 风险是指某一特定危害事件发生的可能性与其后果严重性的组合。 风险点是指伴随风险的部位、设施、场所和区域，以及在特定部位、设施、场所和区域实施的伴随风险的作业过程，或以上两者的结合。 风险评估是指通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行辨识、评估、分级，对现有管控措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。 重大风险是指具有发生事故的极大可能性或发生事故后产生严重后果，以及二者结合的风险。本办法中风险分值在20分及以上（风险矩阵法）或160分及以上（作业条件危险性评价法，即LEC法）的风险为重大风险。 较大风险是指具有发生事故的较大可能性或发生事故后产生较严重后果，以及二者结合的风险。本办法中风险分值在12～16分（风险矩阵法）或70～160分（作业条件危险性评价法，即LEC法）的风险为较大风险。 第九条??风险分级管控是指对安全生产领域可能导致人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的单位、场所、部位、建设项目、设备设施和活动等进行风险全面排查辨识、科学评估，并按照风险级别采取不同管控措施。 管理机构和职责 第十条??xxxx负责指导协调、检查督促所属公司风险分级管控工作，重点开展以下工作： （一）制定xxxx风险分级管控办法，进一步明确安全风险辨识的责任主体、范围、风险点具体分级标准、各类风险等级的管控措施； （二）负责对所属公司风险分级管控工作实施情况进行监督检查； （三）对所属公司重大级和较大级安全风险点的管控情况进行重点监督检查，督促所属公司落实管控责任、措施。 （四）将所属公司风险分级管控情况纳入xxxx安全生产工作考核内容。 第十一条??xxxx所属公司对本企业及基层单位风险分级管控工作全面负责，主要职责是： （一）根据本管理办法，结合企业实际，构建本企业风险分级管控机制，组织开展本企业及基层单位风险分级管控工作； （二）组织制定风险分级管控规章办法，建立健全风险分级管控责任制； （三）保障风险分级管控工作的资金投入； （四）负责本单位安全生产风险点的辨识、评估、分级、管控、建档和公示工作，编制本单位安全生产风险点辨识管控清单和风险分级管控报告，按要求上报，并做好监督检查。 （五）定期组织开展风险管控相关培训活动。 第十二条??所属公司工会依法对安全风险分级管控工作进行监督。所属公司的工会依法组织职工参加本单位安全生产风险点的辨识、评估、分级、管控工作的民主管理和监督，维护职工在安全生产、职业健康方面的合法权益。所属公司编制本单位安全生产风险点辨识管控清单和风险分级管控报告，应当吸纳工会的合理化意见。 ? 风险辨识、评估与分级 ??第十三条 风险点确认。风险点主要分为静态风险点和动态风险点。其中，静态风险点主要包括：设备、设施、场所、区域。动态风险点主要包括：现场操作、检修、故障处理等作业活动（参考附件1）。 第十四条 风险辨识。风险辨识是动态发现、筛选并记录各类风险点的过程。风险辨识应基于“全面系统”的原则，对风险点进行辨识，系统掌握风险点的种类、数量和分布状况，摸清安全风险底数（见附件2）。 所属公司应按照有关制度和规范，结合行业标准和本单位生产经营特点，制定科学的安全风险辨识程序和方法，编制安全风险辨识与防范手册，全员、全方位、全过程辨识生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险，做到系统、全面、无遗漏。 第十五条??风险评估。风险评估包括可能性和后果严重性两部分。风险评估可采用定性、定量或者定性定量相结合等方式进行计算和描述。评估结果按照附件3中表3-1和表3-2提供的度量标准进行描述。 第十六条??风险分级。风险分级是根据风险评估结果，按照风险高低和需关注程度进行排序的过程