管理类综合隐患排查表（车间级每月一次，公司级每季度一次）.pdfVIP

基础管理类综合隐患排查表（公司级） 排查人员： 排查日期： 检查情况 序号 排查项目 排查内容与排查标准 （是否符 存在问题 合） 按规定取得合法的营业执照、安全设施“三同时”和职业卫生“三同时”手 1 资质证照 续 安全生产管 理机构设置 2 ①从业人员超过100人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 及人员配备 情况 ①按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施 “三同时”管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故 3 管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、相关方管理、作业安 安全规章制 全管理等。 度 ②按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安 4 全风险的作业活动的安全操作规程等。 ③按规定制定制度编制、发布、修订等制度，并按照制度执行；记录（台账 5 、档案）的数量、格式、内容明确，填写规范等。 ①企业制定的主要负责人职责应涵盖303号令第八条规定的13项内容，职责落 6 实情况要有书面记录。 ②企业制定的安全管理人员职责应涵盖303号令第十条规定的10项内容，职责 7 安全生产责 落实情况要有书面记录。 任制 ③应当明确分管安全负责人、技术负责人、其他负责人、职能部门负责人、 8 生产车间（区队）负责人、生产班组负责人、一般从业人员等全体人员的安 全生产责任，并逐级进行落实和考核。 9 ④健全安全生产责任体系，签订安全生产责任书。 10 ①生产经营单位应当安全生产教育培训和特种作业人员管理制度。 ②生产经营单位的特种作业人员，必须按照国家有关法律、法规的规定接受 11 专门的安全技术培训，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并建立特种作 业人员档案。 ③对从业人员进行安全生产教育和培训（含应急救援内容），岗前培训不得 安全生产教 12 少于24学时。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。每 育培训 年按规定进行再教育，在教育学时不得少于20学时。 13 ④应当按照规定对被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训。 ⑤建立健全从业人员安全生产教育和培训档案，详细、准确记录培训的时间 14 、内容、参加人员以及考核结果等情况。 15 ①参照财企[2012]16号文要求，提取必要的安全投入资金。 16 安全投入 ②安全投入使用范围或使用金额符合要求。 17 ③按规定购买工伤保险。 ①应当对承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，选 18 用具备相关资质、安全生产业绩良好的相关方。 相关方管理 ②签订专门的安全生产管理协议签订或者在承包合同、租赁合同约定安全生 19 产管理事项并对承包、承租单位进行监督检查。 20 ③按规定对相关方人员进行安全教育、监督管理等。 ①生产经营单位与从业人员签订的劳动合同、聘用合同以及与劳务派遣单位 21 订立的劳务派遣协议，