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标准业务流程 一、销售局部： （一）销售合同治理流程： 业务编号SA-0011业务名称 销侈合同治理流程适用范围所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点相关岗位及权限岗位 业务编号 SA-001 1业务名称 销侈合同治理 流程适用范围 所有的销售业务必须以审核后的合同签审单作为业务起点 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售助理 销侈订单増加、审核 录进、审核、关闭 总调室 存货名目、产品结构 录进、审核 财务工程核算员 工程名目 录进 销售业务员 财务工程核算员 销售助理 相关部门或岗位 总调室调度人员 存货、产 品结构 存货工 程增加 增加存货档案、产品结构 -H増加工程名目 具 体 工 作 流 程 客户签 订第售 合同 产品是否存在 录进销售订单 审核销咨订单 发货 关闭销售订单 物料需求 1、2,3、4、 1、 2, 3、 4、 销售部门销傅业务员签订销件合同〔参见公司合同审批流程)。所冇的销倂订单必须填写销售合同 审批单1见表：PR-SA-01),进行各部门审批。总调室调度入员在接到销传合同审批单后，依据订 单内容、存货情况、产品技术设计情况在【物料需求方案】模块増加存货档案并建立相关的产品 结构：依据销售合同审批单I：总调室増加的存货档案、产品结构做试财务部门工程核算人员在【总 账】模块増加本钞票对象工程的工程名目； 蜜建夔依据审批后的销售合同审批单在【销售治理】模块中录进销售订单〔见表：PR-SA-02), 录进完毕后检査无误后，销侈助理在【销侈治理】模块对销售订单进行审核； 遼务部連釦U贵依据销售合同审批单在【总账】模块増加本钞票对象工程的工程名目，以 便进行工程的统计核算： 恩调室调度人员依据审核后的销售订单在【物料需求方案】模块安排生产方案及采购方案；产品 生产完毕后，您调室调度人员，、据销售订单预发货日期进行组织发货。 操作要点: 1、销侶?类型〔按照产品项)分为五种：车体改装销传 机加产品销售 多媒体商品销侈 材料销吿 系统集成销售 重点提示：依据销传统计和核算的需要，在销侈订单的表头栏目内必须选择对应的钥传类型，从以上 五种分类中进行选择。 2、销售业务类型（按照结算情况界定）为三种： 一般销传业务：不管赊销、现销，当月完成发货后（含屡次发货）当月结算完毕〔含屡次结 算）的销售业务，在増加销售订单时选择业务类型为一般销侣业务。具体操作见一般销售业 务处理流程 ?分期收款业务：当月完成发货后〔含屡次发货），需分次、跨月进行结算、开发票，分批结 转收进本钞票的销饵业务，在増加销售订单时选择业务类型为：分期收款。具体操作见分期 收款业务处理流程。 直运销传：销售的商品不通过公司库房.直截了当将商品从需求商处发送到客户方的销竹业 务〔例如：商品代购业务），在増加销售订单时选择业务类型为：直运销竹。具体操作见直 运销售业务处理流程。 重点提示：依据销仍统计和核算的需要，在销碍订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上 三种分类中进行选择°因为三种业务的核算处理方式不同，因此在增加销售订单时一定要区分清晰。 （二）一般销售流程: 编号：PR-SA-002 业务编号 | SA.002 I业务名称| 一般销世业务 流程适用范围 不管除物,现销，当月完成发货后〔含屡次发货）当月结算完毕（含展次结算）的销皆业 务 相关岗位及权限 岗位 系统操作 权限 销售助理 销侈治理模块中录进销售订单、销笆开票通知 录进、审核、 复核 总调室调度人员 销侈治理模块中录进发货单 增加、审核 库房记账人员 库存治理模块中销售出库审核确认 审核 材料本钞票会计 存货核算模块中记账、制单 记账、制单 应收往来会计 应收账款模块中结转收进、应收往来核算 审核、核销、 制单 相关部门或岗位 客户 销售助理 总调室调度人员 库房记账员 材料本钞票会计/往 来会计 填写钥僖订单合同签定， 相关工程 及存货名 目己增加 完毕。具 体 工 作 流 程审核销售订单■发票通参照销倍订单 丄生成发货通知审核出库*销售出库单结转销售 本钞票复核 填写钥僖订单 合同签定， 相关工程 及存货名 目己增加 完毕。 具 体 工 作 流 程 审核销售订单 ■发票通 参照销倍订单 丄生成发货通知 审核出库 *销售出库单 结转销售 本钞票 复核 应收账款 收款单制单 1、 销售业务员当客户签订销侔合同,销售助理据签审完毕的销售合同审批单压【销俾治理】 模块录逃销售订单并审核。 2、 产品生产完毕完工进库后，总调室调度入员岐【销侈治理】模块依据销售订单生成销售发 货通知单〔见表：PR-SA-03）； 3、 销售助理也据客户开票需求，查魂销售发货通知单审核状态，对己审核的销售发货通知单在 【销仍治理】模块中依据销答发货通知单生成销吿开票通知单（见表：PR-SA