VDA6.3各要素对应清单.docx

VDA6.3各要素对应清单 序号 过程要素 条款 相应文件清单 备注说明 1 P2项目管理 2.1项目管理 多功能小组图 2 项目管理流程 3 岗位说明书 4 选择供应商理由 5 2.2资源规划 项目成员人力资源评估及负荷分析 6 2.3项目计划 项目计划书 7 2.4项目质量策划 APQP计划 8 2.5采购活动（*) 关键供应商，关键零部件提交要求及提交计划 9 物料风险分析 10 合格供应商清单 11 2.6变更管理（*) 设计变更资料 12 项目变更资料 13 结构变更资料 14 模具设计变更资料 15 变更管理流程规范 16 2.7事态升级 项目问题跟踪表 17 事态升级流程(需要定义联系人/决策者、事态升级原则、事态升级的时间范围） 18 P3产品和过程开发的策划 3.1产品和过程的要求 评审清单 19 检查表汇总（系统方案评审、测试规程评审、测试计划、测试用例 、产品需求） 20 评审记录汇总（产品需求、PCB\软件设计\结构设计\软件件接口\ 生产测试方案\特性矩阵图\测试计划\测试用例\项目计划\原理图评审、系统方案评审、DFMEA评审）。 21 供应商管理手册--下游供应商 22 客户财产清单 23 客户沟通履历 24 客户资料评审追踪表 25 软硬件接口文件 26 需求说明书（含用户需求、产品需求、追踪表） 27 研制任务书 28 3.2可行性评估（*) 测量系统分析报告（MSA） 29 项目测试计划 30 DV（PV）试验大纲及测试计划 31 产能分析预测表 32 集成测试报告 33 可行性分析报告（产品、技术、可生产性、制造可行性） 34 特殊特性清单 35 系统测试报告 36 项目风险识别追踪表 37 3.3产品和过程开发详细计划 DFMEA 38 包装相关资料 39 测试报告 40 测试规程 41 测试双向追踪表（项目需求追踪表：软、硬件测试用例） 42 测试相关评审记录 43 测试用例（软硬件测试用例） 44 软、硬件开发计划 45 实验室资质 46 文档齐套性清单 47 自测用例（软、硬件自测） 48 3.4顾客关怀、满意及现场失效分析 客诉、NTF流程 49 8D报告 50 客退数据 51 应急计划 52 3.5产品和过程开发所需资源策划 设备、夹具策划清单 53 P4产品和过程开发的实现 4.1开发计划实施（*) DOE实验 54 包装设计与验证 55 结构设计 56 试产报告 57 送样单 58 特殊特性清单 59 系统方案（软硬件） 60 样机控制计划 61 样机追踪表、封存记录 62 与生产相关关键风险点梳理（FMEA） 63 4.2人力资源和资质 项目人员技能评估矩阵表 64 资质证明 65 4.3物质资源 厂房规划及布置图 66 设施和设备规划清单 67 产量/生产周期时间表 68 产品运输路径图 69 运输工具及仓库存储空间 70 量产启动前的物料齐套清单及初始库存储备 71 4.4产品和过程开发认可 批准（*) 客户端PPAP提交文档 72 供应商PPAP提交文档 73 4.5控制计划及实施 FMEA 74 控制计划（试生产、量产） 75 产品审核计划 76 检验指导书 77 量产放行（首末件记录） 78 4.6批量生产的批准和放行 测试样机详细计划 79 过程能力研究 80 测量系统分析 81 作业及检验指导书 82 包装规范 83 过程确认记录表（设备工艺参数、检验表单） 84 4.7售后服务 售后问题处理清单 85 NTF流程 86 应急计划处理（如：退、换货等） 87 4.8项目从开发移交至批量生产（*) 项目交接清单 88 项目验收记录 89 控制计划 90 检验指导书 91 试产总结报告 92 生产绩效指标 93 P5供应商管理 5.1获得批准/放行且具备质量能力的供方合作 供应商调查表 94 供应商审核结果（质量管理体系、过程） 95 供方资质 96 潜在供应商分析结果 97 合格供应商清单 98 5.2客户要求传递给供方 模具定置合同 99 质量协议 100 PCN协议 101 5.3供货绩效目标评定 供应商绩效考核表 102 供货保证协议 103 供方质量保证协议 104 5.4采购的产品和服务的批准/放行（*) 供方提供的PPAP 105 SPEC 106 物料承认书 107 特殊特性清单 108 5.5采购的产品和服务的质量保障（*) 供方出货检验报告 109 来料检验数据 110 供应商物料不良跟进表 111 异常来料处理（8D报告） 112 例行试验报告 113 5.6货物的搬运和储存 仓库管理系统 审核现场进行查看 114 物料包装管控 115 标识（可追溯性/检验状态/作业顺序/使用状态） 116 隔离仓库、隔离区域 117 FIFO（先进先出