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项目工程签证管理制度 项目 工程签证管理制度 (3)零星工程借工签证办法。 ① 现场零星用工（计时工）签证。如有设计变更，以发生变更的实际工程量为准，不得再另签零用工（计时工），由项目部审核实施结果。 (4)地下障碍物处理、土方、支护、特殊技术措施、拆除发生签证办法。 ①首先由施工单位报出具体的实施措施，经设计部、工程部审核方案。成本部核算审定造价报项目总经理认可后，由工程部、监理公司监督实施。 ②施工前可认定工程量的签证，由工程部、成本部共同确认工程量和单价后，项目总经理、公司总经理审批后方准进入最后决算。 ③只能在施工后方可确定工程量的，必须先确定单价。施工后由工程部、成本部共同确认工程量后，经项目总经理、公司总经理审批后方准进入最后结算。 ⑸ 任何人不得以签证为由，对施工单位进行有克、扣、拿，不得接受施工单位的请吃、送礼，否则按公司有关规定处理。 ⑹ 工程部、专业责任工程师、造价工程师、监理公司严格监督执行，实事求是地确认工程量。 ⑺ 签证单填写要求： ①工程签证单的签证内容宜采用打印形式以防止涂改。各责任人的签名采用手写签名方式。 ②工程指令签发时间及编号要明确。 ③签证事实发生、完成及提交的日期明确。 ④签证事实及完成情况简述清楚。不能在签证单内叙述清楚的可做附页或附图。 ⑤涉及经济数量要准确。 ⑥执行签证事实的依据（工程指令或委托书等函件作为附件）真实齐全。工程签证单原始凭据要求项目部最少有两人签字。 ⑦造价分析如不能完全在签证单内表达清楚，可附计算书。 ⑧签证最大金额不得超过10万元。 ⑻签证单付款要求： ①如若签证单和签约正施工工程有关的，工程交工验收合格结算后，和工程一并付款。 ②如若签证单和正施工工程无关的， 本签证单工作完成验收合格后可单独支付。 签 证 程 序 项目总经理审批承包单位提出 项目总经理审批 承包单位提出工程签证 现场监理审核 甲方工程师审核 领导审批 工程部经理审核 工程部 成本部审核 工程签证单办理方法如下：工程签证单原始单据由施工单位、监理单位、工程部的旁站人员共同签字后复印，每人保存一张复印件，工程部保存原件。施工单位于十个工作日内办理正式签证单原件一份送至工程部；成本部审核完毕返回工程部；工程部送至公司领导；公司领导审核完毕返到工程部；工程部保存工程签证单原件，复印件及时发放相关单位。工程签证单统一格式见后附表。 附件一 工程签证单 附件二 工程签证单原始单据 附件三 签证统计表 附件一：工程签证单 工 程 签 证 单 编号： 单位工程项目 分项工程：签证内容 时间： 地点： 施工单位（签章单位） 项目经理 签证原因及内容 签证分类： 土方挖运 垃圾外运 土方购买、运输 零星机械台班 其它室外工程 零星、临时、拆除工程 地基处理工程 零 工 特殊技术措施 设计变更 其它签证 工程量清单（计算公式或附图、附件） 项目部栋号负责人签名： 提交时间： 年 月 日 签证经济分析 施工审计部签名： 时间： 年 月 日 施工项目部 项目责任人 项目经理 监理单位 监理工程师 总监理工程师 工程部 责任工程师 标段经理 部门经理 施工审计部门 经理 分管副总/总监 公司领导 注：①在签证单签证分类方块内确认分类。②本表原件一份，施工单位、监理单位、工程部、成本部各一份复印件。工程完工后10个工作日签证有效。编号分地块分楼号按顺序编制。③本签证单能够反映原始记录内容的用此签证单，否则统一用以下工程签证单原始单据附件。 附件二：工程签证单原始单据 工程名称 参与人员： 地点： 时间： 工程量清单：(计算公式或附图) 日期 地块楼号 签证内容 签证单编号 签证 时间 签证 责任人 签证价款（元） 扣款（元） 施工 单位 签证 分类 附件三：签证汇总表 设计变更申请单 工程名称 归属工程合同编号 设计变更名称 设计变更编号 归属设计合同名称及编号 归属设计图 纸编号 提出部门 □设计院 □设计部 □工程部 □营销 □客服 □物业 □监理 □施工单位 设计变更分类 □营销类 □设计调整类 □设计失误类 □其他类 施工单位 费用承担单位 变更原因 ◆变更原因：（变更原因，原做法及现做法的对比说明：需注明图号、工程量、部位、层数、区域、房型、施工方法及详图、技术性能参数（如附有变更图纸请注明）） ◆责任单位：（发起人填写，并须明确责任单位）