国有商业银行内部控制体系建设规划方案.docx

－ － 2 － － － 1 － 国有商业银行内部掌握体系建设规划 第一局部 内控体系建设三年规划执行状况及成效 2023 年以来，我行连续实施了四个内控体系建设三年规划， 共实现目标任务216 项，累计落实措施1151 项，构建了一套具有工行特色的内控体系，根本建立了对各项经营治理活动全方位掩盖、全过程掌握和全员参与的内控机制，完善了以流程化、集中化、系统化为特色的内控方法，实现了全面提升全行内控水平的总体目标，得到了监管部门、投资者、客户和同业的充分认可。 一、内部掌握环境持续优化 公司治理机制逐步完善，公司章程、三会一层议事规章和工 作规章等规章制度进一步健全，党建工作纳入了公司章