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内审整改情况报告 2、立即处理过期的标准质控样，并制定相应的处理流程和记录。 见证材料： 3-1不符合纠正措施表； 3-2不符合项整改培训学习记录及有效性评价； 3-3过期标准质控样处理流程和记录。 ………………………………………………………………………………… 二．内审部潜在不符合项整改情况如下： 潜在不符合现象1：现场查看标准物质室，发现：标准物质存放位置混乱，未按照规定分类存放。存在混淆、交叉污染的风险。不符合标准条款及文件：RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求4.4.1。 纠正措施： 1、组织对RB/T 214-20174.4.1和YLSCX09