风险和机遇评估分析表-分部门.docVIP

组织评估部门：行政人事部 编号：JL-079 PAGE PAGE 12 风险和机遇评估分析表 部门：行政人事部 风险及机遇的识别 风险及机遇的评估 风险及机遇应对措施 执行情况 序号 风险和机遇 发生频率×严重程度 等级 配合部门 时限 1 风险：针对ISO管理体系标准的要求需建立的文件化信息因工作疏忽，对标准理解不深，执行力不足造成制作不规范、填写不及时、保管收集等使用情况不规范。 机遇：建立文件化信息管理程序和制度，提高管理标准，为业务连续性和出现问题时的追溯性提供更有效支持。 3×4=12 一般 1.根据管理体系标准及公司机构划分，明确各部门职责及工作开展过程中的文件化信息控制要求； 2.主控部门定期对各部门文件和记录进行检查，建立文字储存和电子存储多途径。 各部门 全年 2 风险：目前公司管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是流程执行力如果得不到保证，会对公司运行带来一定的风险。 机遇：完善流程，提高执行力，可以提高公司的管理水平。 3×4=12 一般 1.各部门必须严格按照流程开展日常工作，对出现的不符合情况及时调整，保持流程的可操作性； 各部门 全年