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过程审核检查表 要求 检查内容 检查记录 A产品诞生过程 1.产品开发（设计） 1.1策划 1.1.1是否已具有顾客对产品的要求？要求：必须了解顾客对开发 的产品的所有要求，并落实到开发中。需考虑要点：图纸、标准、 1.1.1在产品开发设计中，是否体现了顾客 规范、设计任务书；物流运输方案；技术供货条件；检验规范；质 对产品的所有要求？ 量协议、目标协议；重要产品/过程特性；零件清单和进度表；法 律/法规；用后处置计划、环保要求；重要信息传至供应商 1.1.2是否具有产品开发计划，并且遵守了给定的目标？要求：产 品开发计划是项目计划的组成部分，并与过程开发计划相互关联。 必须明确规定至批量投产前的所有活动，包括与分供方有关的活动 1.1.2是否有产品开发计划？是否按进度要 。根据要求制定目标，并在规定的项目阶段遵守完成。考虑要点： 求完成？是否根据顾客要求制定了目标并 顾客要求，成本，进度表；策划认可/采购认可、停止更改；样件/ 遵守？ 试生产、开始批量生产；能力研究；目标确定与监控；定期向企业 管理层汇报；同步工程小组；必要时考虑分供方的开发计划 1.1.3是否策划了实现产品开发的资源？要求：应在报价阶段就已 经调查并考虑了所需的资源。在定点后，这些数据必须精确化。在 1.1.3产品开发中，是否具有合格的人员？ 要求变更的情况下，必要时重新进行能力研究。必须策划并配备必 厂房是否进行了策划？工装、模具、实验 要的资源。需考虑要点：顾客要求；合格人员；缺勤时间；单件全 检验设施是否进行了策划？ 过程生产时间；房屋；场地（用于试制及开发样件的制造）工装、 模具、设施；试验/检验/实验设施；CAD/CAM/CAE 1.1.4是否了解并考虑了对产品的要求？要求：应通过跨部门合作/ 行业水准比较来了解产品的要求，可应用如：QFD/DOE等方法。必 1.1.4是否与同行业产品进行了比较？根据 须同时考虑以往的经验与对未来的期望。对产品的要求必须与市场 市场要求对产品规定了哪些要求？如重要 要求和顾客期望相适应，产品必须具有竞争力。需考虑要点：顾客 特性、功能尺寸、安装尺寸，所有材料等 要求；企业目标；同步工程SE；坚固的设计/可靠的过程；定期的 顾客/供方会谈；重要特性、法规要求；功能尺寸；安装尺寸；材 料 1.1.5是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？要求：应通过 跨部门的合作来检查已知要求的可行性，顾客要求在此具有重要意 义。需考虑要点：设计；质量；过程设施、能力；特殊特性；企业 1.1.5是否有产品开发可行性报告？ 目标；规定、标准、法律；环保；期限/时间规定（考虑到顾客/分 供方的时间表） 1.1.6是否已策划/已具备了项目开展所需的人员和技术？要求：应 在项目开始前了解对人员素质与资源的要求，并在项目计划中说明 1.1.6是否有项目开发成员名单及对其素质 。需考虑要点：项目经理、项目策划小组/职责（包括分供方）； 的要求？工装、模具、实验检验设施是否 合格的人员（包括外语知识）；信息交流可能性（数据远程传 具备？ 送）；策划期间与顾客间的信息交流（定期会面、会议）；工装、 模具/设施；试验/检验/实验设施；CAD/CAM/CAE 1.1.7是否分供方也进行了相应的策划活动并能为此提供证据？项 目管理也包括外购件和外协。为此，供应商及其分供方的活动应相 互协调一致。供应商项目管理必须