安全风险辨识管理制度.docxVIP

危害因素确定附录一： 危害因素识别和风险评价流程图 危害因素确定 危害因素识别方法 危害因素识别方法选择 确定评价范围、对象 更新 成立安全风险分析 评价风险大小与影 评价风险大小与影响范围 制定控制措施 形成重大危害源清单 风险矩阵法 形成风险点一企一策 形成风险点一企一策 附录二 风险矩阵法（ LS）判断准则 表 1 事故发生的可能性 L 判断准则 等 级 标 准 5 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（ 没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 4 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执 行或控制措施不当，或危害发生或预期情况下发生 3 没有保护措施（ 如没有保护装置、没有个人防护用品等）， 或未严格按操作程序 执行， 或危害的发生容易被发现（ 现场有监测系统），或曾经作过监测，或过 去曾经发生类似事故或事件。 2 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现 场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可 能发生事故或事件。 表 2 事件后果严重性 S 判别准则 等 级 法律、法规及其他要 求 人 员 财产 损 失 / 万元 停工 企 业形象 5 违 反 法 律、法规和标准 死 亡 50 部分 装 置（ 2 套） 或设备 重 大国际影响 4 潜 在 违反法规和标准 丧失劳动能力 25 2 套装置停工、或设备停工 行 业内、省内影响 3 不 符 合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 截肢、骨折、听力 丧失、慢 性病 10 1 套装置 停 工 或设备 地 区影响 2 不 符 合企业的安全操作程序、规定 轻 微 受伤、间歇不舒 服 10 受影 响不大，几乎不停工 公 司及周边范围 1 完 全 符 合 无伤亡 无损 失 没有 停 工 形 象没有受损 表 3 安全风险等级判定准则及控制措施 R 风险度 等级 应采取的行动/控制措施 实施期限 20-2 5 1 级 巨大风险 在采取措施降低危害前，不能继续作业， 对改进措施进行评估 立刻 15-1 6 2 级 重大风险 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评 估 立即或近 期整改 9-12 3 级 中等 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 2 年内治理 4-8 4 级 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查 有条件、有经费 时治理 4 5 级 轻微或可忽略的 风险 无需采用控制措施 需保存记 录 表 4 风险矩阵表 严 重 性 可 能 性 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 2 2 4 6 8 10 3 3 6 9 12 15 4 4 8 12 16 20 5 5 10 15 20 25