2023年内部审核检查记录表.docVIP

内部审核记录 X达科电梯 内部审核检查表 DK/15-0501 NO：1 受审核部门：总经理 部门负责人：李锦娣 审核员：徐鹤凤 审核日期：2023/05/03 依据的标准：公司治理制度、质量审核标准、生产治理方案、程序文件 审核的要素： 要素 审核内容 审核方法 审核记录 结论 总 要 求 1、总经理是否遵照公司公司治理制度、质量审核标准、生产治理方案、程序文件标准的要求建立本公司质量治理