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财务制度油费报销 随着公司发展壮大，员工出差和采购的频率也越来越高，这就需要对油费进行报销。本文将介绍公司对油费报销的财务制度，以便让员工了解并正确操作。 报销范围 公司员工因公出差或采购油料产生的油费； 公司所辖车辆的燃料费用。 报销标准 公司员工因公出差或采购油料产生的油费： （1）标准油费报销 按照公共交通工具的费用标准，按最近距离计算； 客户接待或旅行车辆可申请标准油费，需加盖公司盖章或负责人签字确认。 （2）非标准油费报销 超标准油费需提前进入审批流程，需要负责人审批； 不合理的油费报销将被拒绝。 公司所辖车辆的燃料费用： （1）公司所辖车辆的燃料费用报销需要提供油卡发票或发票复印件； （2）公司所辖车辆的维修、保险费用不包含在燃料费用中，单独报销。 报销流程 员工报销 员工应于出差或采购后立即提交油费报销申请，如有特殊原因影响出差或采购，应在报销说明中进行说明。 主管审核 （1）申请流程：由员工填写出差或采购油费报销单后，提交给主管进行审核 - 审核通过 - 报销人员完成相关单据 - 财务人员进行打款。 （2）审核规则：主管需对报销单编号、报销事由、报销时间、报销单据、报销人员进行审核，审核无误后，可进行打款。 财务审核 （1）流程规定：通过审批后将报销单交由财务人员进行保管 - 财务人员对报销单进行审核、核对报销单据 - 如审核无误，财务人员打款 - 审核失败，则将报