工贸行业安全生产事故隐患排查清单.docx

WORD 完美格式 工贸行业安全生产事故隐患排查清单 一、 安全生产目标 1、未建立安全生产目标的管理制度，未明确目标与指 标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 2、未按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化 的年度安全生产目标与指标。 3、未根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能， 分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 4、未定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核， 根据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计 划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加 以保存。 二、 组织机构和职责 1、未建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管 理制度。 2、未按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理 人员。 3、未根据有关规定和企业实际(规模较大的企业)，设 立安全生产委员会或安全生产领导机构。 4、安委会或安全生产领导机构每季度未能至少召开一 次安全专题会， 协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工 作要求并保存。 5、未建立针对安全生产责任制的制定、 沟通、培训、 评审、修订及考核等环节内容的管理制度。 6、未建立、 健全安全生产责任制，并对落实情况进行 考核。 专业知识编辑整理 WORD 完美格式 7、未对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。 8、未定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。 9、企业主要负责人未能按照安全生产法律法规赋予的 职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。 (《新 安法》 7 条职责、 《江苏省安全生产条例》 4 条) 三、安全投入 1、未建立安全生产费用提取和使用的管理制度。 2、未制定安全生产费用的使用计划： (1)完善、改造和维护安全防护设备设施； (2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品； (3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和 整改； (4)职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职 业健康体检； (5)设备设施安全性能检测检验； (6)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练； (7)安全标志及标识； (8) 其他与安全生产直接相关的物品或者活动。 3、未建立员工工伤保险或安全生产责任保险的管理制 度。 4、未缴纳全员足额的工伤保险费。 四、 法律法规与安全管理制度 1、未建立识别、获取、 评审、 更新安全生产法律法规、 标准规范与其他要求的管理制度 2、各职能部门和基层单位未定期识别和获取本部门适 用的安全生产法律法规、 标准规范与其他要求，并向归口部 门汇总。 专业知识编辑整理 WORD 完美格式 3、企业未按照规定定期识别和获取适用的安全生产法 律法规与其他要求，并发布其清单。 4、未及时将识别和获取的安全生产法律法规、标准规 范与其他要求融入到企业安全生产管理制度中。 5、未及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其 他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。 6、未建立文件的管理制度，确保安全生产规章制度和 操作规程编制、发布、使用、评审、修订等效力。 7、按照相关规定建立和发布健全的安全生产规章制度， 至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、 法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、 风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管 理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生 产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维 修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、 相关方及外用工 (单位) 管理、 职业健康管理、 劳动防护用 品 (具) 和保健品管理、安全检查及隐患治理、 应急管理、 事故管理、安全绩效评定管理等。 8、未将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，并对 员工进行培训和考核。 9、未基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐 全、适用的岗位安全操作规程。 10、未向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培 训和考核。 11、编制的安全规程应完善、适用，员工要严格按照操 作规程执行。 12、未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操 专业知识编辑整理 WORD 完美格式 作规程的执行情况和适用情况进行检查、评估(每年至少一 次)。 13、未根据评估情况、安全检查反馈的问题、生产安全 事故案例、绩效评定结果等，对安全生产管理规章制度和操 作规程进行修订，确保其有效和适用。 14、未建立文件和档案的管理制度，明确责任部门/人 员、流程、形式、权限和各类安全生产档案及保存要求等。 15、未确保安全规章制度和操作规程编制