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公司差旅费报销管理规
定及流程
文稿归稿存档编号： [KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
MG129]
公司差旅费报销管理制度及流程
一、总则
1、为了规范出差员工的差旅费管理，特制定本制度。
2、本制度所指的出差，指一天以上，当天不能往返的出差。
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
二、办理程序
1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、所需资
金，经部门负责人签署意见后，方可出差。
2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列 明用款计划，由部门负责人签字后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可
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