物料申购单分析和总结.docxVIP

物 料 申 购 单 填表日期： 年 月 日 编号：001 采购类别 □工具类型 □设备零件 □文据印刷 □行政事务用品 □办公用品 □其他 申请部门 申请人 验收人 采 购 需求日期 仓 管/人力资源 序号 1 物料名称 物料规格 单位 数量 用途 备 注 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617181920 16 17 18 19 20 技术副总意见 总经理意见： 采购建议（本次购买前、后）： 批准： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 1、 申购人填写完毕签字确认后，交仓管核对库存并上报相关领导处进行审批，审批完成后交由采购处进行购买； 购买完成并入库后，此单据复印一份连同（发票或收据）交由财务部，原件由采购存档。 2、 文据印刷、行政事务用品、办公用品请至人力资源部办理入库手续。 3、 工具类、设备零件类必须经过技术副总签批意见后，方可交于总经理批准；采购凭签批后的《物料申购单》进行采购，并确保按质按量及时交货。 4、 采购完成后，采购凭一份购货清单、（发票或收据）到仓库/人力资源部办理入库手续、仓库/人力资源部通知验收人进行验收，验收合格后要在《入库单》上签字，确认入库。