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PMC计划链与物料链数据管理规范 项目 失控点 责任人 表单 控制点设计摘要 1 1、计划链，物料链数据不清楚。 2、统计部门和考核部门职责不明确。 部门统计员 考核责任人 各部门相关表单 标准 1、各部门以下表为标准进行数据统计。 2、人力资源部对数据进行汇总，并上报总经理。 3、  每天统计部门在统计结果出来2小时将电子表单发给总经理，每周统计部门在周五10:00前以书面形式交人力资源汇总后呈总经理 制约 1、由审核人对部门统计员进行制约。 2、由确认人对审核人和统计员进行制约。 3、由考核对象对确认人，审核人和统计员进行制约。 4、由人力资源部对数据上交进行制约。 5、由稽核中心对人力资源部进行制约。 责任 1、数据统计不及时的，责任人乐捐20元/次，由考核对象开乐捐单。 2、数据统计出现错误的，发现前的相关人员乐捐50元/次，由发现人开乐捐单。 3、数据表单无人签名的，统计员乐捐20元/次，由人力资源部开乐捐单。 4、数据未在指定时间上交人力资源部的，统计员划员乐捐20元/次，由人力资源部开乐捐单。 5、数据汇总表未按时上交的，人力资源部经理乐捐20元/次，由稽核中心开乐捐单。 6、制约人未按要求制约，将问题留到下工序由制约人承担责任。 备注： 所有的控制卡都必须经过相关人员正式的研讨、会签后才能生效、执行，违者撰写人、审核人各乐捐50元/次。 会签栏 数据项 数据来源表单 计算方法 统计时间 统计部门 统计人 审核人 确认人 监控人 考核对象 订单准交率 《客户订单》 发货项数÷计划发货项数*100% 每天9点前 销售中心 跟单员 销售主管 PMC经理 稽核专员 PMC部 《出货计划表》 《送货签收凭证》 订单变更次数 《订单变更通知书》 次数的累计 每周五10点前 PMC部 物控员 PMC经理 销售主管 稽核专员 销售中心 插单率 《出货计划表》 插单项数÷总出货项数*100% 每周五10点前 PMC部 仓管员 PMC经理 销售主管 稽核专员 销售中心 《送货签收凭证》 生产计划达率 《日生产滚动计划表》 实际产量÷计划产量*100% 每天9点前 PMC部 计划员 PMC经理 生产部经理 稽核专员 生产部 日产量 《成品进仓单》 成品进仓数量 每天8：20前 PMC部 仓管员 PMC经理 生产部经理 稽核专员 生产部 生产异常分析 《生产异常统计表》 异常总数 每周五10点前 PMC部 计划员 PMC经理 生产部经理 稽核专员 生产部 销售总额 《出货计划表》 出货总价值 每天8：20前 财务部 会计 财务部经理 销售主管 稽核专员 销售中心 《送货签收凭证》 人均日产值 《成品进仓单》 入仓总价值/总人数 每天8：20前 财务部 会计 财务部经理 PMC经理 稽核专员 PMC部 采购准交率 《物料需求计划表》 《原材料进仓单》 进仓项数÷计划进仓项数*100% 每天9：00前 PMC部 物控员 PMC经理 采购部经理 稽核专员 采购部 仓库账物卡相符率 物料卡 实物 《仓库进销存账》 准确项数÷物料总项数*100% 每周五10点前 财务 会计 财务经理 PMC经理 稽核专员 仓库