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物流公司商品削价处理票流物流规程 商品削处理票流物流规程: （1）部门业务主任根据柜台商品残损、变质、积压等情况做商品削价处理申报单一式5联，转物价员审核。 （2）物价员接到部门业务主任转来的削价处理申报单，到柜台查看商品残损程度，严格审核降价幅度，认定合理无误后签字交物流中心经理审批。 （3）物价员接到经理审批后的削价处理申报单，5联留存，1联交中心经营部，2 ～4联转营业部门商品账。 （4）商品账记账员接到申报单（2～4联）审核无误后，将申报单中所列商品由好品转入“处理商品”，即减少好品柜台数量，按商品编号、品名、新定售价增设带“处”字头的账面，记柜台栏数量增加。 （5）根据商品削价处理申报单损失金额，在当日进销存日报表登记变价减值，并记库存商品（经销）二级账金额减少。将申报单2联转商店室，4联转统计员。 （6）商店会计室接到商品账转来的申报单2联审核无误后，做记账凭证，借进销差价、贷库存商品。