事业单位内部控制流程图.docxVIP

一．邀请招标流 招标前 期准备 资格 审查 发资审合格通知 书，投标邀请 评标 定标  签署委托协 议 投标人编 报资审文 未通 过 无投标 资格 出售招标 文件 开标 选专家 建评  细化招标方 案，拟订实施 计划 出售资审 文件 现场查核或标 前答疑 投标、接受 投标文件  编报资格预审 文件、招标文件 发布资审 通告 招标文件澄 清，改正与 补漏 投标人编 制投标文 未中标通 知书 公示中标 结果  签署合 发中标通 同 知书 结束 二、竞争性谈判流程 采买单位和招标代理机构签署委托代招标代理机构根据用户方需求编制竞争性谈判文件 理协议 用户方鉴定、确认竞争性谈判文件 招标代理机构发布采买通告 投标人报名，代理机构出售投标文件 三、单调根源采买流程 单调根源 采买管理电子招标功能 创立竞争性 谈判项目 前端流程 编制谈判 文件 发布谈判编写应标 文件投标文件  供给商门户 登录门户 查察谈判 邀请函 进入工作空 间 在线应答 四、询价采买流程 进行采 购项目 剖析分 编写询价 评审报告 确定成交供给 商并公示名单 五、政府购买服务  拟订采买方案，确 采买审批 定采买项目清单 正式询价询价书的 确定  建立询价 小组 编写询价 书 可行性 估算的编 需求确实 研究 制 定 绩效的执行预验合同的签 评估收订  项目的 审核 采买实施 六、入口产品政府采买 1、政府采买入口产品申请表。 采买单位提供采买2、对于鼓励入口产品的国家法律法 入口产品申请材料规文件复印件。 3、政府采买入口产品所属行业主管 部门建议。 见告不经过不经过采办处经办 七、采买履约查收与结算 合同履约结束后，供给商提出合同履 约查收申请。 综合部经办人员组织采买单位及有关 部门对供给商执行采买合同情况及结 果进行查验和评估，对合同的进行履约 查收。 查收合格后编制查收报告，填制政府采买查收单。由采买单位和采买中心共同署名决定后，送至财政局。 县财政局按采买合同及查收单内容， 按规定拨付资本至采买单位。  查收不合格供给商在规定期限内 进行更改。 八、采买质疑回复与投诉受理 提出质疑质疑回复提起投诉审查投诉 对投诉作出说 暂停采买活动 发送投诉书副 受理投诉 明 本 做出投诉办理 送达投诉办理 提出行政复议 做出复议决定 决定 决定 做出裁决提出行政诉讼 九、W局制度起草、审议及发布流程 管理制度起草 征求建议 议论、修订审核 复核 签发备案 发布 执行 监察与评论 十、W局估算业务控制流程 1、估算编制 估算编制流程 预业务单位A估算编制组B财务处负责人C局党组会议D财政、上级部门 1、E 预 算开始 编 制 部署估算编 报工作 根据工作安排提 出估算建议数 否 估算建议数 2、 预 初审 算 审 是 核 汇总各单位预 不经过 算形成厅估算 建议数 经过 经过 审批 局估算建议 审批 审批 数 估算分解 下达估算控制 流程 数 结束 2、估算审批 （1）估算分解子流程图 1、业务单位A计财处B分管财务校领导校党委常委会D计财处E 预 1、 开始 财 政 控 制 下达控制数 数 下 2、 十一、W局部门及岗位设置流程 （1）局内部门 局党政领导办公会 单位监察机构 内部控制领导小组单位决策机构 纪检、监察、审计 领导小组办公室 办 人 职 财 资 政 信 下 下 公 事 务 产 策 息 属 属 室 能 处 管 法 管 单 单 ? 理 规 理 位 位 处 处 处 处 一 二 部 门 单位执行机构 （2）局内部门设计流程 根据局内状及展情况拟订位方案 建立小，拟订位方案 修 改 方 不通案 十二、W局财产管理业务控制流程 1、固定财产购买流程图 合同管理流程 1、 包办部门A 发展与财 法例处C 分管局领 办公室E 局长F 财务室G 宣教中心H 预 开始 务处B 导D 1、 审 查包办部门准 起备有关材料 草 经济合同审核 2、 合 同 审 批  不经过 重要合同 是否为重 大合同 一般合同 部门负责 2、固定财产查收流程图 固定财产查收子流程 1、使用部门A固定财产管理部门B财务处C会计岗E 预 1、开始 验 收 对采买的固定 固定财产 财产进行查收 购买子流 程 查收 2、公 示验 收结 果 3、 办 理 入 库 4、 录 入 系 统 5、 账 务 处 理  经过 公示查收结果 办理入库手续 录入固定财产 管理信息系统 进行账务处 理 十三、W局政府采买业务控制流程 业务部门财会部门内部采买办外部采买办 采买需求估算指标 登记下达 组织实施 审核 合同管理 组织查收 提出付款支付价款 申请  采买 十三、W局收支业务控制流程 1、收入 收入登记及入账流程图 职能科室职能科室科长分管领导规划财务科规划财务局局长 开始 提交收入事项