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2023-07-26 发布于山东
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物资借用流程.doc

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物质借用流程（一）销售借用流程：业务员：盘问库存，填写销售估量清单销售估量清单（一式四 Y 返回业务员更正部门主管：审察估量清单，可否低于最低售价，及可否高出信用范围 N 库房：审察估量清单，发货在估量清单上加盖“紧送货单（一式四联），业务员：有开票权自行开票；无开技服部：签单，取销售发票、送票权通知业务会计开票业务员：3天以内补办核销手续，客户：签收商品，回执参照销售出库流程。库房：核销送货单业务会计：审察销售估量清单、出库业务会计：依照模拟发票关系生成模拟销售发票（表作帐务办理 YYN Y -6），可否开具销售发票（二）其他借用流程：借用人：填写借条填写设备、工具借条（一式二联），业务会计：依照销售发票作帐务办理部门主管：审察借条（Y/N） N 返回借用人更正 Y 库房：审察借条，备货，发货（Y/N） N 返回业务员更正业务员：签单、提货业务员：在规准时间内归还商品,送维修部维修部：进行质量检验,出具检库房：核销借条、 N 填写检测报告(一式三份),表-12. 库房：清点检测后的商品,可否 Y 按销售出库流程补办出业务会计： DR:其他应收款—借用人 CR:库存商品