电气化铁路运营管理企业段环境管理体系内部审核检查记录表式样.doc

电气化铁路运营管理企业段环境管理体系 内部审核检查记录表 表单代号：QB/ZTYG.JL-A19-02 NO：HJ-01-20×× 受审核部门、单位 审核区域 审核要素 E4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.4.6,4.5.1,4.5.2,4.5.3 审核依据 GB/T24001-2004 环境管理体系要求及使用指南; 公司（20××/0版）管理手册、程序文件、作业文件;×家、行业、地方法律法规、标准规范的要求 条款 审核项目及内容 审核现场记录 E4.4.1 E4.3.1 E4.3.2 E4.3.3,4.4.4，4.4.5 E4.5.2 E4.4.6，4.5.1 E4.5.3 E4.4.2 1、与科长谈话，谈话内容包括：科内人员构成及主要分工；是否明确公司环境管理方针；是否制定段环境管理目标；使用的环境管理文件有哪些，体系运行情况简单介绍。 2、查阅全段及段机关办公区的《环境因素清单》、《重要环境因素清单》及环境因素评价记录，评价环境因素识别的全面性，重要环境因素评价的合理性； 3、查阅段适用的环境《法律法规和其他要求清单》，评价识别的合理性和全面性，是否明确了与重要环境因素的适用关系； 4、查阅段是否针对重要环境因素制定了环境管理方案，环境管理目标是否明确，是否建立了环境管理文件清单并保存相应的文本，是否制定了环境管理制度。 5、查是阅环境法律法规及其他要求的合规性评价记录，是否针对各工区上报的合规性评价结果进行总结。 6、查阅对各工区环境运行过程控制及监测结果的检查记录，对检查发现的问题是否要求各工区进行整改，并对整改有效性进行复验。 7、查阅环境运行中不符合控制情况，是否建立了环境不符合台帐（可以在问题库中体现），是否对不符合项采取了纠正/预防措施并实施。 8、查阅是否对环境管理体系进行了培训。 审核员 日期 审核组长 日期 第 页 共 页