《上游供应商现场评估审核表》上游供应商现场评估审核表.docxVIP

附件二《上游供应商现场评估审核表》 上游供应商现场评估审核表 供应商名称: 联系人： 联系电话： 类型 口原料 口饲料 评价部门: 评估人： 评估日期： 年 月 日 项目 内容 满分 得分 其他备注 r 区 布 局 与 设 施 1.有独立的生产厂区。 5 2.厂区周围没有影响产品质量安全的污染源。 5 3.厂区布局合理，生产区与生活、办公等区域分开。 5 4 .厂区整洁卫生。 5 5.厂区道路和作业场所米用混凝土或沥青硬化。 5 6?生活、办公等区域有密闭式生活垃圾收集设施。 5 7.生产区按照生产工序合理布局，有相对独立的、与生产 规模相匹配的生产车间、原料库和成品库。 5 8.生产区建筑物通风和采光良好，自然采光设施有防雨功 能，人工采光灯具具有防爆功能。 5 9 .厂区内有完善的排水系统。 5 10排水系统入口处有防堵塞装置，出口处有防止动物侵入 装置。 5 11.有原料、成品、包装材料、备品备件贮存设施。 5 质 量 管 理 1、是否有质量管理手册等相关质量管理规范。 5 2、原料、成品是否每批检测、留样。 5 3、是否建立了 509000、HACCP等质量管理体系。 5 4、是否对关键质量控制点有记录。 5 5、是否有产品召回制度。 5 6、是否有不合格品处理规章制度，并有相关记录 5 7、是否有投诉处理程序。 5 8、是否有第二方检测证明、季度年检报告。 5 9、标签是