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受审核部门：质检部 第 1 页 共 5 页 内审检查表 QR/QP—09-03 版本/修改次数：01/00№：011 谢谢阅读 部门代表： 审核员： 标准章节号 检查内容 检查记录 备注 1、见手册 2、已分解到质检部，我部门目标：(见质量 1. 请质检部经理谈谈公司的质 目标管理）。目标已包括满足产品要求所需 量方针和质量目标是什么？ 的内容，目标可以测量。通过监视和测量达 5.3 质量方针 2. 公司质量目标分解到质检部， 到目标。若达不到采取纠正措施。 你部应建立什么目标？目标是否包 5.4.1 质量目 括满足产品要求所需的内容？目标 标 是否可测量？如何评审目标是否达 到要求?如达不到要求应采 取什么 措施？精品文档放心下载 1、我部门主要负责:7。4.3、7.5.3、7。6、8。2。4、8.3、8.4、8。5.1、8。5。 2、8.5。3。谢谢阅读 1. 质检部在公司质量管理体系 2、负责产品监视和测量工作，监视和测量 5。5.1 职责 中主要负责哪些过程？ 的装置工用，不合格的处理评审，产品质 和权限 2. 质检部经理的主要职责和权 量状况进行分析，各种检验和试验；检定 限是什么？ 记录控制等.谢谢阅读 1、我部门主要通过张贴和口头传达了解 , 1. 公司质量管理体系的运行情况，有时也通过会议了解。2、经常沟通，一 你部门是否了解?通过什么渠道了 般发口头沟通为主，但有时通过会议沟通。 5。5.3 内部 解?感谢阅读 谢谢阅读 沟通 2. 你部与其他部门工作上是否 经常沟通？采用什么方式沟通？感 谢阅读 1、公司采购产品在合格供方范围内，通过 进货检验验证确保产品满足规定的要求. 2、 抽查：2 份进货检验记录，真实有效.精品文档 1. 公司是否针对不同供方的产 放心下载 品、性质供货业绩，进行分类或 分级，规定并实施检验或其他必 7。4.3 采购 要的活动,以确保采购产品满足规 产品的验证 定的采购要求？精品文档放心下载 2. 公司是否对采购产品的验证记 录，与供方的沟通以及不合格的反 应做出规定，以证实其符合规定要 求？抽查 2 份进货检验记录。谢谢阅 读 内审检查表 受审核部门：质检部 第 2 页 共