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完整版)医院廉政风险点汇总表. 领导班子成员岗位廉洁风险点防控表 职务负责人岗位潜在廉政风险 1、岗位职责：不执行“一岗双责”，利用职务便利谋取私利，失职渎职或滥用职权，违反晋职晋级和提拔任用干部规定。 2、制度机制：不能贯彻执行党和国家方针政策、法律法规、部门与地方条规，不能及时修改、补充、完善各项规章制度，重大管理事项不经党委集体讨论决定。 风险等级 防控措施 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、认真履行职责，实行院务公开，研究党的方针政策、法律法规、部门与地方条规，完善制度，注意自身建设。 3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。 4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。 5、严格执行违法违纪责任追究办法。 医院院长A 1、思想道德：不执行“一岗双责”，价值取向扭曲，追求政绩而违背科学发展观的要求。 2、岗位职责：违反廉洁自律规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。 风险等级 防控措施 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、认真履行职责，落实党建工作制度，完成上级党委交给的任务。 3、带头执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。 4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。 5、严格执行违法违纪责任追究办法。 职务负责人岗位潜在风险点 1、思想道德：不执行“一岗双责”，价值取向扭曲，追求政绩而违背科学发展观的要求。 2、岗位职责：违反廉洁自律规定，违反民主集中制，个人或少数人决定重大事项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉抵制不正之风；不着力解决群众反映的热点问题。 风险等级 防控措施 1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。 2、认真履行职责，按有关规定程序办事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规定执行。 3、严格执行廉政准则、“52个不准”等规定，做到廉洁勤政。 4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党委商定。 5、严格执行违法违纪责任追究办法。 以权谋私的风险。 C 1、严格执行廉政准则和相关规定，不接受 宴请、收受贿赂，坚决抵制各种不正之风。 2、在职称评审和人事管理中，坚持公平公正 原则，按照规定程序和标准操作，防止徇私舞弊。 3、加强保密意识和保密管理，严格保守组织 人事相关信息，防止泄露。 4、在人才招聘、调动、人事调配、职工福利、 考核等方面，坚持规定和原则，杜绝徇私舞弊、弄 虚作假、以权谋私的行为。 科室主任： 1、在科研项目申报、经费使用、成果评定中。 存在违规操作、虚报冒领、收受回扣的风险。 2、在人事管理中，存在徇私舞弊、弄虚作假、 以权谋私的风险。 C 1、严格按照规定程序和标准操作，杜绝违规 操作、虚报冒领、收受回扣等行为。 2、在人事管理中，坚持公平公正原则，按照规 定和程序进行，杜绝徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私 的行为。同时，加强对相关规定的研究和宣传，提高 廉洁意识和风险意识。 的财务管理制度，确保财务管理工作的规范性和透明度。 2、加强对财务人员的培训和监督，提高他们的职业道德和廉政意识。 3、建立健全财务审批程序，确保财务支出的合理性和合法性。 4、严格执行财务管理条例，禁止利用职务之便谋取不正当利益。 5、加强对“小金库”的管理，防止私设小金库等不正当行为发生。 财务科会计、出纳、结算员： 1、严格执行财务管理制度，确保会计凭证的真实性和合法性。 2、认真审核各类票据，履行监督职能，防止挪用舞弊行为发生。 3、规范票据管理，确保票据的安全性和完整性。 4、严格遵守财务管理条例，不得利用职务之便谋取不正当利益。 5、加强对财务管理的研究和培训，提高职业道德和廉政意识。 1、加强内部控制，明确岗位职责，确保责任到人，管理落实到位。 2、按照《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符，防止不廉洁行为的发生。 3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守和职业道德。 4、加强现金、票据、固定资产的管理，开展定期核查，杜绝“小金库”和各类不廉洁行为的发生。 对于会计、出纳、结算员，需要按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细账相符。同时，加强现金管理，记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，严格按照《会计法》的有关财经法律法规执行，加强内部控制，设置岗位间的相互监督，明确职责分工，防止和杜绝各类不廉洁行为的发生。制定医疗收费管理制度，为资金安全建立备用金管理制度，当日报表当日结算，对收费清单专人审核。 对于科室负责人岗位的潜在风险点，需要加强研究教育，提高素质，坚持客观公正、注重实绩的原则