风险辨识清单.docVIP

北京金星鸭业有限公司金星分公司 岗位/作业/工序：风险辨识清单 序号 岗位/作业/ 工序 查项目 风险描述 产生原 因 可能导 致的后 果 危险等 级 风险控 制措施 备注 1 1.已取得营 业执照。 1.未取得 营业执照。 降低管 理成本 造成管 理结构 缺陷，可 能导致 事故隐 患 中度 落实专 人专项 管理 2 2.营业执照 在有效期内。 2.营业执 照未在有 效期内 。 未落实 专人专 项管理 可能导 致产生 事故隐 患 中度 落实专 人专项 管理 3 3.公司经营 范围与营业 执照相同。 3.公司经 营范围与 营业执照 不相同. 未落实 专人专 项管理 可能导 致产生 事故隐 患 中度 落实专 人专项 管理 4 4.公司营业 执照未发生 变化或者发 生变化全部 办理了变更 手 续 。 4.公司营 业执照未 发生变化 或者发生 变化没有 办理了变 更手续 。 未落实 专人专 项管理 可能导 致产生 事故隐 患 中度 落实专 人专项 管理 5 企业每年按 时向工商行 政管理机关 报送年度报 告 。 企业每年 未按时向 工商行政 管理机关 报送年度 报 告 。 未落实 专人专 项管理 可能导 致产生 事故隐 患 中度 落实专 人专项 管理 6 1.取得定点 屠宰许可证。 1.未取得 定点屠宰 许可证。 未落实 专人专 项管理 可能导 致产生 事故隐 患 中度 落实专 人专项 管理 7 2.定点许可 证有效。 2.定点许 可证无效。 未落实 专人专 项管理 可能导 致产生 事故隐 患 中度 落实专 人专项 管理 8 取得消防验 收合格意见 书或报公安 机关消防机 构备案 。 未取得消 防验收合 格意见书 或报公安 机关消防 机构备案。 未落实 专人专 项管理 可能导 致产生 事故隐 患 中度 落实专 人专项 管理 9 设置安全生 产管理机构 或者配备专 职安全生产 管理人员。 未设置安 全生产管 理机构或 者配备专 职安全生 产管理人 员 。 未落实 专人专 项管理 可能导 致产生 事故隐 患 中度 落实专 人专项 管理 10 有安全生产 领导机构。 没有安全 生产领导 机 构 。 未落实 专人专 项管理 可能导 致产生 事故隐 患 中度 落实专 人专项 管理 11 1.建立安全 生产目标的 管理制度，明 确目标与指 标的制定、分 解、实施、考 核等环节内 容 。 1.未建立 安全生产 目标的管 理制度，明 确目标与 指标的制 定、分解、 实施、考核 等环节内 容 。 未落实 专人专 项管理 可能导 致产生 事故隐 患 中度 落实专 人专项 管理 12 2.按照安全 生产目标管 理制度的规 定，制定文件 化的年度安 全生产目标 与指标 。 2.未按照 安全生产 目标管理 制度的规 定，制定文 件化的年 度安全生 产目标与 指 标 。 未落实 专人专 项管理 可能导 致产生 事故隐 患 中度 落实专 人专项 管理 13 1.按照制度 规定，对安全 生产目标和 指标实施计 划的执行情 况进行监测， 并保存有关 监测记录资 3.未按照 制度规定， 对安全生 产目标和 指标实施 计划的执 行情况进 行监测，并 未落实 专人专 项管理 可能导 致产生 事故隐 患 中度 落实专 人专项 管理 料 。 保存有关 监测记录 资 料 。 14 2.定期对安 全生产目标 的完成效果 进行评估和 考 核 。 4.未定期 对安全生 产目标的 完成效果 进行评估 和考核。 未落实 专人专 项管理 可能导 致产生 事故隐 患 中度 落实专 人专项 管理 15 3.根据考核 评估结果，及 时调整安全 生产目标和 指标的实施 计 划 。 5.未根据 考核评估 结果，及时 调整安全 生产目标 和指标的 实施计划。 未落实 专人专 项管理 可能导 致产生 事故隐 患 中度 落实专 人专项 管理 16 4.评估结果、 实施计划的 调整、修改记 录应形成文 件并加以保 存 。 6.未评估 结果、实施 计划的调 整、修改记 录应形成 文件并加 以 保 存 。 未落实 专人专 项管理 可能导 致产生 事故隐 患 中度 落实专 人专项 管理 17 1.有健全的 安全生产责 任 制 。 1.没有健 全的安全 生产责任 制 。 未落实 专人专 项管理 可能导 致产生 事故隐 患 中度 落实专 人专项 管理 18 2.各级人员 应掌握本岗 位的安全生 产职责。 2.各级人 员没有掌 握本岗位 的安全生 产职责。 未落实 专人专 项管理 可能导 致产生 事故隐 患 中度 落实专 人专项 管理 19 3.下属各级 人员已按规 定进行了本