岗位职责范本.doc

中山皇冠皮件有限公司 編號：S51-010 崗位職責說明書 頁次：1/1 崗位名稱 企劃資訊中心 崗位層級 無 直接上司 許副理 工作地點 工作 關系 下屬崗位 相關部門 對外聯系 職 責 項 目 說 明 一、打印各單位電腦及周邊的電腦配件、設備 1.1採購單收到（申購單）後打印採購單，『點擊供應---採購管理----採購單維護作業（手動輸入）----採購單維護（手動輸入）』打完後給許副理籥字，然後傳真給廠商 1.2驗收單 收到（送貨單）後打印驗收單，『點擊供應---採購單驗收（退）作業---驗收單維護（有採購單直接入庫）』 1.3領料單 『點擊供應---庫存管理---非生產性領（退）料作業----非生產性領料單維護』 1.4將單據按照順序整理好『（白聯）驗收單---（廠商）送貨單---（各單位）申購單----（財務聯）採購單---（藍聯）驗收單』將以上的單據相應的地方簽名 1.5領料單據按照流水順序整理後，填寫到表單，打印出來，交給財務部的陳霞，然後在表單上簽字 二、請款 2.1廠商發每月購買的貨物對帳明細過來，對完後無誤，將對帳單回傳給廠商，確定金額一致，然後在要求廠商開發票，在寫請款單給許副理簽字，然後將單據按照順序整理好『請款單---廠商發票---對帳單明細----請款單據』交到財務 三、大功率 3.1根據各單位（制一吳燕軍.王丹、制四莊浩如發過來的產量，和工務給的電表數，填寫到表單裡， 每月15月前計算，算好整理後發給（許副理、唐課長、付課長） 四、驗菜人員安排 4.1每周星期三的下午15：00發次周早上物資驗收人員名單（除星期一不用排） 收件人：艷紅姐對應的單位主管及物資驗收人員。 4.2每周四早上發點菜人員名單（員工餐和幹部餐） 幹部餐的收件人：所有人都發，周四給安排市場調查人員請款（餐車費） 4.3周五上午去伙房找何茂良拿員驗菜簽到本，做下個星期的安排，并把人員填寫在籥到本上，有什麼異常先報備，每周一再送去伙房去 五、提案處理 5.1各部門送來的提案文件先給許副理簽名，後填寫編號，交給總經理簽字，簽完後復印一份，用復印件請款，原件放到提案資料的文件夾裡存檔，寫完請款單交給許副理簽字，在送財務那請款，（付款方式是“現金”請款單一定要用“無證憑據報銷單”） 六、文件簽收 6.1部分單位文件的呈簽，每天下午的16：30送到辦公室給總經理及副總，次日的早上9：00上班 拿回 七、產量報表及生產異常 7.1生管周艷（除生產線不上班外）每天會傳來皇冠和冠軍的產量報表及生產異常報表，將產量報表、 和異常報表復制後存檔，在計算： 皇冠是A線~J線、冠軍是C1線~GF線 在將每天的生產產量填寫到產量達成狀況表 7.2原料庫存記錄表 7.2.1儲連傳閱過來的原料庫存，分皇冠和冠軍存檔，在文檔裡找出相對應的代號，填寫進料與用量 沒有的一定要填寫為零 八、制一績效 8.1制一记录生产表 制一王丹每月會傳閱一份（制一记录生产表），这是制一上月所生产的箱壳产量 8.2 制一报废 在ERP（csfr001报废申請單）裡點擊執行，輸入报废日期，匯出Excel表格,按每天日期排序後、將報廢原因 (成型不良、成型損壞)（熱模）（雜質）（開機調機換網、換色換網、調厚度軟皮不良、打折顆粒、調機線條包點、調機換料線條、開機調機線條拆模頭）照每天各加總 8.3於每月的第四個工作日傳給許副理 震旦打印規劃及報表統計 8.1 每月初 版本版次 制訂日期 修訂日期 發行 核準 審查 擬稿 A版1次 2006/01/24 中山皇冠皮件有限公司 編號：S51-010 崗位職責說明書 頁次：1/1 崗位名稱 崗位層級 直接上司 工作地點 工作 關系 下屬崗位 相關部門 對外聯系 職 責 項 目 說 明 版本版次 制訂日期 修訂日期 發行 核準 審查 擬稿 A版1次 2006/01/24