影院经营数据分析PPT.pptxVIP

——片区督导、影院经理如何有效利用财务 报表进行业务分析 影院经营数据分析 一、当前影院运营业务体系分析 二、杜邦财务分析体系介绍 三、如何利用财务数据进行业务分析：分 收入、费用逐一进行介绍 四、影院财务指标分析与日常工作的关系 处理。 大地文化传播集团 2 一、当前影院运营业务体系分析 大地文化传播集团 3  影院营运经营指标汇总：营业收入、营业成本、人力成 本、营业管理费用 一、当前影院运营业务体系分析 人力成本 营业管理费用 毛利率 营业利润 毛利 营业成本 大地文化传播集团 4 营业收入 = 营业收入分解说明 财务数据/业务数据 业务数据 大地文化传播集团 5 票房收入 小卖收入 票价 观影人次 小卖客单 小卖单价 营业收入 = 注：票价的浮动应以保持或提高整体票房收入为前提。 影院票价的影响因素 周末 周1~5 影片分级 大地文化传播集团 6 A级 B级 C级 节假日 票价 人 浮动票价以 影院票价的影响因素 居民消费水平 影片分级 竞争者票价 行业水平 大地文化传播集团 7 票价 内部因素 外部因素 放映时间/时段 观影人次相关因素分解图 大地文化传播集团 8 放映场次 观影人次 场均观影人次 季节变化 影厅数量 影片时长 节假日 周末 A 级 增加午夜场 厅以上 2 厅 非标准时长 3 厅 正常放映 周 1 ~ 5 C 级 级 标准时长 放映时间 影片分级 消费意愿 内容 消费意愿 3 B 放映场次相关因素图 放映灯泡使用、 库存管理 折旧、摊销 设备维修费 大地文化传播集团 9 影院排班 耗电设备管理 日常管理、维护 管理事项 管理指标 财务指标 机器、座椅损耗 耗材 计薪工时 耗电量 变动人力成本 电费 放映场次 放映时间/时段 影响观影人次最直接因素 影院所在商圈环境 大地文化传播集团 10 观众等待时间 影片分级 次变化，改变放映时间， 获得观影人次提升。 通过对历史数据的汇总分 析，观察不同时段观影人 可以做更细化的分解 ) 如何提高场均观影人次 依据不同影片，做好排片准 总结分析历史数据， 关注每一时段观影人次变化 丰富顾客等待时间的 活动 降低顾客的不满意度 提高顾客观影意愿 不同影片观影人次最大化 大地文化传播集团 11 放映时间 观众等待时间 影片分级 充分利用商圈提供的 顾客群体 接近每一时段的顾客观影 需求 目的 应对措施 影响因素 影院所在商圈环境 备工作 小卖收入 大地文化传播集团 12 顾客消费习惯分析 顾客消费粘性 等待时间 影响因素 工作内容 大厅设置 现场管理 库存管理 定价机制 小卖收入 —＞ —＞ —＞ —＞ ＞ 公司绩效、财务数据及业务互动关系 大地文化传播集团 13 时也是基础业务活动的汇总 是绩效目标的分解，同