项目档案管理自查表（仅用于学习的参考模板）.docVIP

XXX项目档案管理自查表 项目名称： 项目负责人： 年 月 日 职能部门： 检查人员： 序号 自查内容 自查重点 自查结果及存在问题描述（如发现问题请描述问题及拟采取的措施） 1 组织机构建设 检查是否有档案工作管理人员及领导小组 ； 　 2 是否有管理机构及资料室设备是否齐全； 　 3 是否建立健全档案管理制度 ； 　 4 是否人员配备及持证上岗情况 。 　 2 完整和准确性 各类文件材料的收集是否齐全 ； 　 6 各项要素是否填写齐全，记录完整 ； 　 7 文字材料内容是否真实、准确 ； 　 8 签字、签章手续是否完备、具有法律效力 ； 　 9 图纸是否符合制图规范，图物是否相符 。 　 10 系统性 各类文件材料管理与施工同步，是否能按单位工程、分部、分项工程分类组卷 ； 　 11 整理是否有序，符合标准 ； 　 12 归档及库房情况 种类是否齐全、完整 ； 　 13 份数满足是否要求，且是原件 ； 　 14 案卷质量是否符合档案管理要求 ； 　 15 是否按时移交且手续完备 。 　 16 库房是否配有空调机、去湿机、排风扇、温湿度测试仪、灭火器等必要的档案保护设备。 17 库房是否有防火、防盗、防虫、防潮、防尘、防高温、防阳光等防护工作，是否保持库房的清洁卫生。 18 是否加强档案的安全和保密。非本档案室人员未经许可不得随便进入库房。工作人员工作完毕后，是否对门窗、电源、消防器材等进行全面认真的检查 19 借阅及销毁 借阅档案是否按规定办理借阅手续，在规定的范围内查阅。 20 借阅的档案归还是否有涂改、拆卷、撕页、摄影、翻印、按时归还 21 是否定期对档案进行鉴定，制定档案销毁清单，对失去保存价值的档案，登记造册 22 是否经档案负责人审核，报公司领导批准后方后才销毁，销毁时是否有监销人员两人以上参加，是否在销毁清册上签字