过程审核检查表.doc

PAGE 过程审核检查表 产品名称：控制阀、高压排泄阀 审核工序：供方/原材料 VDA 6.3 段落标题/重点要求 VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产) 审 核 记 录 得分 B 批量生产 M5 供方、原材料 nb 5.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？ 公司的供方都经过认可 10 5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？ 主要供方的供货技术质量协议均已签订 10 5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？ 通过进货检验来评价实物质量 10 5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？ 已与供方制定产品和过程的持续改进目标，但有差距 8 5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？ 对批量供货的产品进行了批量生产认可 10 5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？ nb 无顾客提供的产品 nb 5.7 原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？ 原材料仓库未能做到先进先出 10 5.8 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？ 原材料仓库材料的标识不全 10 5.9 员工是否具有相应的岗位培训？ 员工进行了相应的岗位培训 10 过程审核检查表 产品名称：控制阀、高压排泄阀 审核工序：阀体加工 VDA 6.3 段落标题/重点要求 VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产) 审 核 记 录 得分 M6 生产 6.1 人员/素质 nb 6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？ 规定了员工监控产品质量的职责和权限 10 6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？ 员工明确自己的职责和权限 10 6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？ 员工具有相应的素质,但人员不稳定 8 6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配备计划？ 已为关键岗位配备了顶岗人员 10 6.1.5 是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？ 公司已制定了“员工激励措施” 10 6.2 生产设备/工装 nb 审 核 记 录 得分 6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？ 生产设备/工装模具能保证满足产品特定要求 10 6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？ 生产工序配有卡尺、螺纹塞规等能满足质量要求 10 6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？ 车间产品用产品箱盛装，摆放整齐 10 6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？ 生产工位有作业指导书和质量控制要求 10 6.2.5 对产品调整/更换是否有必备的辅助器具？ 有必备的辅助器具 10 6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？ 对批量生产进行了认可 10 6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？ 对要求的纠正措施落实情况进行了检查 10 6.3 运输/搬运/贮存/包装 nb 审 核 记 录 得分 6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？ 已制定产品的最低库存指标 10 6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？ 产品按先进先出进行控制 10 6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料是否坚持分别贮存与并标识？ 车间的产品有相应的标识. 10 6.3.4 整个物流是否能确保不混批、不混料并保证可追溯性？ 无混料现象 10 6.3.5 模具/工具，工装，检验，测量和试验设备是否按要求存放？ 工装、测量设备按要求存放 10 6.4 缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP) nb 审 核 记 录 得分 6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？ 对质量数据进行了记录，但统计分析不够 8 6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？ 对车间的关重特性应用X-R控制图进行统计分析，但对于不符合项没有及时制定纠正措施 8 6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？ 当与产品和过程要求有偏差时，有原因分析 10 6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？ 定期对过程和产品进行了审核 10 6.4.5 产品和过程是否进行持续改进？ 编制产品和过程的持续改进计划 10 6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？ 对产品质量进行了统计 10 过程审核检查表 产品名称：控制阀、高压排泄阀 审核工序： 清洗 VDA 6.3 段落标题/重点要求 VDA6.3 (产品诞生过程/批量生产) 审 核