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竭诚为您提供优质文档 竭诚为您提供优质文档/双击可除 存货盘点工作总结 篇一：存货抽盘小结(审计实用) XX 股份有限公司丰城分公司存货抽盘小结 抽盘时间：20XX.03.15 截止日期：20XX.12.31 抽盘人员：XXX 陪同人员：财务处XX、仓管相关人员XX 抽盘内容：产成品、原材料等存货 抽盘过程描述： 20XX 年 3 月 15 日，我们在公司自行盘点的基础上，分别对 XX 分公司 1 号仓库、3 号仓库和XX 的 XX 公司仓库的原材料、产成品等存货进行抽盘，陪同人员主要有财务人员、仓库保管相关人员。抽盘情况如下：本期主要对所有在库的产成品和重要原材料进行抽盘，除了存在由于业务关系XX，由于相关手续滞后暂未入账的情况，未发现不符情况。另外通过根据盘点日倒推出 12 月 31 日产成品数量发现仓库数量与 SaP 账面数量相差 2 件，经核实 dRP 系统期末数量与仓库数量一致，由于系统过账问题存在差异，dRP2 件差异入 1 月的发生额中。 在抽盘过程中，询问了相关人员，查看了企业自身盘点和出入库记录， 原材料每月盘点一次，产成品每日盘点一次。原材料等出入库有相应的入库单和出库单，但是存在原材料出库未领用，继续存放在原材料存放地的情况。原材料出入库数量变更会有相应登记牌记录。产成品出入库有相应的出库单，全天入库统计为入库发放登记牌，截止每日7 点半统计全天的入库数量。