单位廉洁风险防控一览表.docx

第八部分 单位廉洁风险防控一览表 单位廉洁风险防控一览表 风 险 风 险 类型 风 等级 险 类别 风 险 点 主管 领导 责任 部门 防范措施 考核管理 — 、对 拟 任 人力资源一、加强思想一、认 真 执 人选相关 情 岗 职责 况审核 位不 严； 把关 党委书记 委书记 纪 部； 道德建设，严 行员工 奖 惩格 遵守 领导 办 法和企业 三 党群工作 部； 人 员 廉 洁 党委抓党 建 从 业相关 规工 作 责 任制 定； 等相关规定； 领 导 人 员 二、增强工作，二、建立健 纪检监察责任心，认真 全并严格落实部 管 理 核实档 案 材“ 双廉 ”和 干 二、因人情 或 料 部 选任工作 利益诱 惑而 严 格 廉 违反 干部管 从业鉴定。 相关制度。 洁责 任 追究等 理 制 度 规 定。 外 环境 部 二 单位廉洁风险防控一览表 风 险 风 险 等主 管责 任 类别 类型 风 险 点 级 领导 部门 防范措施 考核管理 1.明确招标职能1.成 立 招 标领 导职责，加 强 党 风小组和监督管理廉洁建设； 工作领导小组； 2.签订招标廉洁2、对 招标工作进从业承诺书，强行 全 方 位 全 过化教育管理； 程监督； 3.建立招标工作3、定期 监督检查， 招 标 流程 ，实 现规范对违反规定者进行 管 理 化 和 制 度 化 操处理； 项目管作； 4、运用考核评价 思想道德  应招标的不 理部 4. 加强招标制度 结果落实责任。 分 管 建设，健全相 应 职能职组织招标； 领导 的管理制度，落实 责 招标过程中一 弄虚作假 过程监督。 单位廉洁风险防控一览表 风 险 类别 类型 风 险 点 风 险 等主 管责 任 级 领导 部门 防范措施 考核管理 1. 因人情或利 益 诱 惑 思 想不 按 规定融 道德 资； 二  签定重要岗位1.成立廉洁风险防廉洁从业承诺书，范管理工作领导 强化素质教育； 小组，对风险防范 完善相关制度 、管理工作进行检 执行制度不到 位 、不 财 务岗 位逗 硬 存在 规定，实现规范化查考核； 和制度化操作； 2.廉洁风险防范管 完善相应的监理与企业正常的 督制度，严格要求经营 工作、落实党 管 理 职责 差异； ， 三 3. 对企业业务 经 营 预 和执纪监督。 风廉洁建设责任 总 会财务审 制一并考核 ；定期 计 师 计部 监督检查，对 违反规定者进行处理； 3.运用考核评价结 业 务算不严谨。 流程 三 果落实责任。 单位廉洁风险防控一览表 风 险 类别 类型 风 险 点 风险 等主 管责 任 级 领导 部门 防范措施 考核管理 因人情或利益诱惑对重大项 目立项 不按程序进行； 二 ． 因人情或利益诱惑对项目的工 程 思 想结算不按规定 进行， 道德 多算工程量、费用； 二 将项目资料私 自泄露 ，从 中收取 好 处费； 一 岗 位4. 工程结算不按 规  签订重要岗1.成立廉洁风 险位 廉 洁 从 业 防 范 管 理 工作承诺书，强化教领 导小组 ，对风育 ； 险 防 范 管 理 工 进一步完善作 进 行 检 查考相关制度、规定，核； 实现规范化和 2.廉洁风险防 范制度化操作； 管 理 与 企 业正 完善相应的常 的 经 营 工作、管理制度，严格落 实 党 风 廉洁 三职责 定进行，存在差 异； 三 项 目 管 理 5.下达项目计划不 业 务严 谨 ，不 按 程 序 办流程 理，讲人情； 三 分 管项目管要 求 和 执 纪 建 设 责 任 制一领导 理部 监 督。 并考核；定期监督 检查 ，对 违反 规 定者进行处理； 3.运用考核评 价 结 果 落 实 责任。 6 制 度. 机制 工 三 程 单位廉洁风险防控一览表 风 险 类别 类型 风险点 风 险主 管 等级 领导 责任 部门  防范措施 考核管理 在员工招聘提拔考察 档 案 管 理 、等 工 作 中 ， 弄虚 作 假 ， 思 想从中收取好二 道德 处； 人 事 管 理 2．. 在员工招 聘中随意 岗 位性较大。  党 委 书 记 人 力 资 源 部党群工作部 明确干部职1. 成 立 廉 洁 风责范围和党风 险 防 范 管 理 廉洁建设责任；工作 领导小组， 2.签订重要岗对 风 险 防 范位廉洁从业 承管 理 工 作 进诺 书 ，加 强 监行检查考核； 督管理； 2. 廉 洁 风 险 防3.完善相关制范 管 理 与 企度 、规 定 ，实 现业 正 常 的 经规范化和制 度营 工作 、落实党化操作。 风廉洁 建 设 责 任 制一并考核； 定期监督检查， 对违反 规 定 者进行处理。 职责 三 单位廉洁风险防控一览表 风 险 类别 类型 风险点 在企业经营业 绩 考 核 中执 行