来料检验作业指导书.doc

来料检验作业指导书 文件編號： 版次：A/0 制定： 审核： 批准： 生效日期：2016-5-20 修订日期：2016-5-18 頁次：第 PAGE 2頁；共 NUMPAGES 3頁 未经授权，不得复制！ 来料检验作业指导书 文件編號：HD03-PK03-002 版次：A/00 制定： 审核： 批准： 生效日期：2016-5-20 修订日期：2016-5-18 頁次：第 PAGE 1頁；共 NUMPAGES 3頁 未经授权，不得复制！ 1.目的： 确保所有外购物料均能达到公司品质检验标准。 2.适用范围： 2.1公司所有外购物料进仓的检验。 3.定义： 3.1直接使用在产品上的所有物料； 3.2缺点区分： 3.2.1致命缺点(CRI)——影响安规，对人体产生伤害,发生火灾造成生命财产不安全的不良.如抗电强度、阻燃、安全等； 3.2.2主要缺点(MAJ)——影响产品电气特性,组装及可靠度的不良 3.2.3次要缺点(MIN)——不会影响产品的可靠性能,电气特性及组装,只是外观上的缺点。 4. 权责： 4.1采购部负责物料采购，不合格物料处理； 4.2.仓库负责物料收发存，及通知IQC做检验； 4.3.品质部IQC负责所有物料的检验,不合格物料处理。 5.程序内容： 5.1仓库收料点收： 5.1.1供应商于交货时需附交货单，由仓储部收料人员点收核对数量、规格、日期（所有物料超期3个月拒收）、料号、包装、采购单号码，确认无误后给予签单，并将货品送往待验区待验。 5.1.2收料人员在收货时，应将供应商《出货报告》资料交给IQC,并提交《送检单》；《送检单》需要备注物料的急缓先后顺序，没有备注，按照物料来料的先后顺序执行。 5.1.2.1急件急物在进料后二小时内需上线生产使用时，IQC需在收到验收单后一小时内完成检验作业。 5.1.2.2一般件配合计划性生产安排之物料，IQC得于收料后一日内完成检验作业。(注：《送检单》如不加注处理等级之料件均视为一般件处理作业)。 5.2品质检验： 5.2.1 检验场所之环境条件： 5.2.1.1 IQC检验需在灯光亮度30w～60w）中进行； 5.2.1.2 环保，非环保物料须分开检验（非环保物料设专区进行）。 5.2.2 IQC人员收到验收单后，依据物料的先后缓急，进行抽取检验样品，按照物料承认书、样品核对，若该批物料没有通过工程承认的，IQC及时上报，由工程签样或提供承认书后，开始执行检验。 5.2.3执行检验时依据作业指导书、抽样标准，核对相关资料后执行。 5.2.4检验时应将物料名称、数量、供应商、检验员姓名、检验日期、检验结果及AQL标准详细记录于《来料检验报告》中，同时应将该批物料的判定结果，记录于《来料检验报告》判定栏内。 5.2.5按GB/T 2828.1-2003（Ⅱ）AQL=0(CR)，AQL=0.65(MA)，AQL=1.0(MI)一般检验抽样计划执行，如10批中出现一批异常则转换成加严检验执行，连续检验5批次无异常后再转换成正常。 5.3判定： 5.3.1检验员依据各类材料承认书、抽样标准和作业指导书，检验详细步骤见各项物料承认书等，并记录检验数据，作判定后，再送交品质主管审核签名；若发现对检验结果有疑问时，品质主管可根据状况指示检验员予以复查。 5.3.2对判定不合格之物料，IQC应以《来料检验报告》交品质主管审核，根据实际情况组织相关人员进行评审，部长级根据评审意见做最终判定。 5.3.3 IQC根据最终判定结果进行物料标识和评审意见分发。 5.3.4由于供方原因，评审结果需要我司挑选时，采购及时与供应商沟通挑选费用的担当，生产统计工时，统一交采购处理。 5.4 标识： 5.4.1判定标签的分类： 5.4.1.1蓝色QC12章为合格章； 5.4.1.2红色标签为不合格标贴； 5.4.1.3黄色标签为特采或挑选标贴； 5.4.2经判定合格的物料和产品，IQC需在外包装的标识旁贴绿色合格标贴，加盖检验印章，通知仓库办理入库手续。 5.4.3经判定为不合格的物料和产品，IQC需在外包装的标识旁贴红色不合格标贴，加盖检验印章，并移置不合格区域，IQC知会仓库管理人员，由仓库通知采购相关人员办理退货换货手续。 5.4.4经相关部门评审后，最终判定为特采或加工的物料，IQC需在外包装的标识旁贴黄色标贴，并备注特采或加工原因，加盖检验印章，通知仓库办理入库手续。 5.5进料品质异常之处理： 5.5.1经过评审小组评审后的不合格品，IQC将来料检验报告最终判定结果分发，仓库接到不合格报告时，及时准备好不合格物料，通知采购协助退货处理。 5.5.2特采和产线加工挑选物料，品质给出签样样品，挑选后不合格品经品质判定后，统一退仓库，由仓库汇总数据后通知采购协助退货处理。 5.5